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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Oct/2023 |
24J-06875 |
2444006520 |
COMPRA DE MAQUINA PARA LABELS DE FINANZAS Y SECRETARIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,497.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Oct/2023 |
24J-06875 |
2444006519 |
COMPRA DE MAQUINA PARA LABELS DE FINANZAS Y SECRETARIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$138.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Oct/2023 |
24J-06900 |
2444006573 |
PERFORADORA ELÉCTRICA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$596.82 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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30/Oct/2023 |
24J-07129 |
2444006574 |
SUMINISTRO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$498.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Oct/2023 |
24J-07128 |
2444006572 |
MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$301.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Oct/2023 |
24J-07112 |
2444006570 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
Distribuidora Central LLC |
$138.06 |
Departamento de Justicia |
|
30/Oct/2023 |
24J-07112 |
2444006569 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21.32 |
Departamento de Justicia |
|
30/Oct/2023 |
24J-06802 |
2444006562 |
Botas de Seguridad |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$135.99 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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30/Oct/2023 |
24J-06809 |
2444006545 |
Compra de gomas para camion 31980GE |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$937.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Oct/2023 |
24J-07120 |
2444006571 |
SILLAS PARA REGION BAYAMON |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$11,109.80 |
Departamento de la Familia |
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30/Oct/2023 |
24J-06795 |
2444006565 |
TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES COLINDANTES AL TERMINAL DE MOSQUITOS EN VIEQUES |
Greenovation |
$38,008.65 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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30/Oct/2023 |
24J-06884 |
2444006552 |
SERVICIOS DE MANT. Y LIMPIEZA DE OFICINA Y AREAS VERDES |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$47,340.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Oct/2023 |
24J-07010 |
2444006564 |
DESTAPE DE EMERGENCIA DE INODOROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Oct/2023 |
24J-06891 |
2444006567 |
ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$8,383.29 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Oct/2023 |
24J-07086 |
2444006566 |
Servicios Mantenimiento Áreas Verdes - Xpert's, LLC |
XPERT'S LLC |
$468,750.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Oct/2023 |
24J-06908 |
2444006533 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$253.55 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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27/Oct/2023 |
24J-06319 |
2444006561 |
Scanner para digitalización de Biblioteca Nacional |
Wide Distributors LLC |
$82,784.05 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
27/Oct/2023 |
24J-06701 |
2444006497 |
SOLICITUD PARA EL MOVIMIENTO E INSTALACION DE UNIDAD DE AC DE 7.5 TONELADAS , SANJUAN A CAGUAS. PROGRAMA MADES NIÑOS Y ADOLESCENTES |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,177.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-07104 |
2444006557 |
SERVICIO DE EXTERMINACIÓN Y CONTROL DE SABANDIJAS |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,910.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-07114 |
2444006555 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,296.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |