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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jun/2024 |
24J-23880 |
2444022639 |
Cisterna |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$140.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Jun/2024 |
24J-23882 |
2444022643 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$795.32 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
17/Jun/2024 |
24J-23873 |
2444022642 |
C-24-308- Enfriadores de Agua ( Renta) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$4,326.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jun/2024 |
24J-16632 |
2444015591 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,320.66 |
Departamento de Salud |
|
17/Jun/2024 |
24J-23701 |
2444022502 |
AGUA POTABLE PARA ISLA DE MONA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$95.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Jun/2024 |
24J-16632 |
2444023603 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$679.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Jun/2024 |
24J-23579 |
2444022627 |
SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS - SAC CENTRAL |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$32,592.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Jun/2024 |
24J-14763 |
2444013974C |
Para alquiler de baños |
PORTOSAN, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Jun/2024 |
24J-23740 |
2444022626 |
Compra Material de Oficina |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$8,760.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Jun/2024 |
24J-23532 |
2444022629 |
Materiales terapéuticos |
Quick Delivery |
$4,008.27 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jun/2024 |
24J-23532 |
2444022630 |
Materiales terapéuticos |
Didácticos Inc |
$6,822.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jun/2024 |
24J-23590 |
2444022623 |
Inventario Curso Barbería 2024 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$11,501.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Jun/2024 |
24J-23728 |
2444022637 |
INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES AEROPUERTO DE HUMACAO |
BEST FIRE TECH CORP |
$450.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Jun/2024 |
24J-23476 |
2444022635 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$330.75 |
Lotería de Puerto Rico |
|
17/Jun/2024 |
24J-23857 |
2444022624 |
Cadillac Escalade, GE:13837; interior light rear window. |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$548.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jun/2024 |
24J-23648 |
2444022628 |
MANTENIMIENTO (RENOVACIÓN DE CONTRATO POR SEIS (6) MESES) |
OESS SERVICES CO. |
$9,750.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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17/Jun/2024 |
24J-23245 |
2444022107 |
Requisicion Medicamentos Antiretrovirales PDL |
Drogueria Betances LLC |
$1,680.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Jun/2024 |
24DJ-01595 |
24D4401214 |
Reparación de llave de pase tubería de 6 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$9,236.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jun/2024 |
24J-23792 |
2444022622 |
Dispensador Jabón |
Quick Delivery |
$799.90 |
Departamento de Estado |
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17/Jun/2024 |
24J-23835 |
2444022617 |
Rescue sled para Motora Acuática |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,167.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |