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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ago/2025 |
26J-03385 |
2644003158 |
Psiquiatría General-Reparación portón#2 |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ago/2025 |
26J-02717 |
2644003159 |
Equipo de oficina |
Steps 4 Success |
$1,190.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Ago/2025 |
26J-03369 |
2644003156 |
Abrigos |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,028.72 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03057 |
2644003130 |
compra de tags para alcantarillas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$9,368.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Ago/2025 |
26J-02963 |
2644003080 |
Panes ago-sept 2025 |
PAN PEPIN, INC. |
$630.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03094 |
2644003083 |
Compra de Gomas Unidad T3 Transportación Aguadillaci |
GOMERA FELICIANO INC |
$1,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03297 |
2644003081 |
REQ 20684 AGUA EN CAJA 40 260013 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$322.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Ago/2025 |
26J-03317 |
2644003088 |
Silla Ergonómica - Joselyn Santana |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Ago/2025 |
26J-03236 |
2644003095 |
Agua embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,363.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03371 |
2644003155 |
LIMPIEZA DE OFICINAS DE OGPE PONCE PARA EL PERIODO DE AGOSTO A JUNIO 30 DE 2026 |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$28,713.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Ago/2025 |
26J-03286 |
2644003050 |
DIAGNOSTICO DE GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA #5 (ARMERIA) INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00360 |
CM6-5086 |
5201-26-010 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,500.85 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00387 |
CM6-4055 |
8301-26-002 Pieza (Alternador) Bob Cat |
TRUCKARS, INC |
$399.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Ago/2025 |
25J-08218 |
2544007705C |
Compra e Instalación Mini Split de 12,000 BTU Región Mayaguez |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00327 |
CM6-7051 |
5501-26-019 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$18,900.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Ago/2025 |
26J-03115 |
2644003082 |
COMPRA E INSTALACION DE 6 CORTINAR ROLL UP |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$1,358.00 |
Departamento de Salud |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00188 |
CM6-5096 |
6110-25-42/Mantenimiento Equipos 3 meses |
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PUERTO RICO, INC. |
$103,883.16 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Ago/2025 |
26J-02973 |
2644003122 |
FALLEBAS |
Evo Build Contractors LLC |
$900.00 |
Departamento de Salud |
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20/Ago/2025 |
26J-03180 |
2644002943M1 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$251.25 |
Departamento de la Familia |
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20/Ago/2025 |
26J-03324 |
2644003139 |
Solicitud de Orden para Servicio para la Adquisición de Materiales para Continuar con Trabajos en Gypsum Board en el Departamento de Salud Nueva Sede. |
Quick Delivery |
$482.70 |
Departamento de Salud |