![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Dic/2023 |
24J-09691 |
2444009031 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$51,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Dic/2023 |
24J-09764 |
2444009007 |
Movimiento Interno de Equipos Electrónicos |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$3,600.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/Dic/2023 |
24J-09272 |
2444009025 |
Inspeccion Extintor Cuarto Data Piso 3. |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$395.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/Dic/2023 |
24J-09785 |
2444009039 |
30500- Computadoras / Accesorios |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$84.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Dic/2023 |
24J-09785 |
2444009038 |
30500- Computadoras / Accesorios |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,098.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Dic/2023 |
24J-09791 |
2444009042 |
Servicio de Catering - Taller Motivacional - 14-dic.-23 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$687.75 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Dic/2023 |
24J-08950 |
2444009044 |
COMPRA DE MATERIALES KATHERINE IRIZARRY BUTLER |
MANUEL LARRIUZ |
$2,518.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Dic/2023 |
24J-09718 |
2444009033 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$35,450.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Dic/2023 |
24J-09786 |
2444009046 |
ADQ MERIENDAS PARA ADIESTRAMIENTO TRR |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$259.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
08/Dic/2023 |
24J-09662 |
2444009022 |
REEMPLAZO DE TUBOS FLUORESCENTES |
TALUNA CORP |
$23,597.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Dic/2023 |
24J-09154 |
2444009036 |
Puertas Muelle Panamericano I |
BONAIRE L.R. INC. |
$11,100.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Dic/2023 |
24J-09670 |
2444009026 |
038-FUMIGACION DE COMEJEN |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$9,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Dic/2023 |
24J-09493 |
2444009030 |
300 Galones de comustible para el Edificio Fomento Industrial |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,151.28 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Dic/2023 |
24J-09639 |
2444009035 |
Computadoras para empleados de la Oficina del Negociado de Aviación |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,255.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Dic/2023 |
24J-09705 |
2444009027 |
ADQ CAMARAS DESKTOP Y BATERIAS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$782.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
08/Dic/2023 |
24J-09057 |
2444009029 |
COMPRA DE MATERIALES FRANCHESKA M. CASTRO CORDERO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,031.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Dic/2023 |
24J-09625 |
2444009008 |
SERVICIO DE MUDANZAS JUNCOS |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$5,680.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Dic/2023 |
24J-09627 |
2444009002 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$88.66 |
Departamento de Salud |
|
08/Dic/2023 |
24J-08601 |
2444008107M2 |
Televisores |
Quick Delivery |
$1,898.34 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Dic/2023 |
24J-09627 |
2444009003 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$36.00 |
Departamento de Salud |