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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2023 |
24J-08993 |
2444009176 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,170.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-08598 |
2444009168 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09354 |
2444009159 |
Piezas UN. 31420-GE ( Bomba de agua y Coolant) |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$193.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09876 |
2444009174 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LILLIAM RIVERA RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.15 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09875 |
2444009173 |
COMPRA DE MATERIALES ARTURO AYALA BAEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09816 |
2444009167 |
AIRES ACONICIONADO ESTACION DE CAROLINA |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09874 |
2444009172 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MONSERRATE VELEZ RAMIREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09714 |
2444009171 |
FILTROS DE DIESEL PARA FREIGHTLINER M2 2022 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,599.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09654 |
2444009170 |
Parchos Multi-function CPR Stat-padz, Zoll |
PALADIUS CORP. |
$9,308.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09890 |
2444009126 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-08903 |
2444009005 |
extintores región norte arecibo |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$343.50 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09661 |
2444009119 |
file folder tamana carta |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$74.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09530 |
2444009169 |
PAPEL PARA IMPRIMIR CHEQUES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,092.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09113 |
2444009006 |
TINTA PARA IMPRESORA HP MFP E47528F |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,630.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09901 |
2444009145 |
Papel bond carta y legal Región Aguadilla |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18,480.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2023 |
24J-09536 |
2444009166 |
CALZADO DE SEGURIDAD JAVIER FONTANEZ |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$165.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09812 |
2444009151 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,444.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2023 |
24J-09663 |
2444009066M1 |
Cena Despedida de Año |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$653.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2023 |
24J-09873 |
2444009165 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARISOL IRIZARRY ACOSTA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09799 |
2444009095M1 |
VIAJE GIOVANNI MAYSONNET A ORLANDO FLORIDA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,635.40 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |