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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2023 |
24J-09518 |
2444009194 |
CALZADO DE SEGURIDAD JAVIER RIVERA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$135.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Dic/2023 |
24J-09936 |
2444009201 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,116.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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11/Dic/2023 |
24J-09884 |
2444009203 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO JOSEFA RAMOS MONTALVO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$296.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09859 |
2444009198 |
Regs 9616-9620 |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,144.11 |
Departamento de Estado |
|
11/Dic/2023 |
24J-09859 |
2444009197 |
Regs 9616-9620 |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Dic/2023 |
24J-09882 |
2444009199 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO CAMILO GUERRERO CEDANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,092.18 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09829 |
2444009193 |
ROTULO REGION NARANJITO |
EXPRESSWAY GRAPHICS, CORP. |
$799.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Dic/2023 |
24J-09929 |
2444009192 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,045.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Dic/2023 |
24J-08273 |
2444008119 |
Para la fumigación del Programa de Madres, Niños y Adolescentes de la Región de Mayagüez |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$231.52 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09136 |
2444009028 |
Para la Adquisición de Tape Reflectivo para los Vehículos de Emergencia |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$111.35 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09903 |
2444009135 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$441.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Dic/2023 |
24J-09906 |
2444009137 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$359.95 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Dic/2023 |
24J-09908 |
2444009146 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$717.88 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/Dic/2023 |
24J-09880 |
2444009191 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO DAVID MORENO GUITIERREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09879 |
2444009190 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JESUS NORBERTO VELEZ RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09878 |
2444009178 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANTONIO JIMENEZ OLIVER |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Dic/2023 |
24J-09742 |
2444009179 |
EQUIPO MATERIAL DE ALMACÉN (STRECH WRAP) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$408.24 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Dic/2023 |
24J-09726 |
2444009113 |
MATERIAL OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$200.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Dic/2023 |
24J-07596 |
2444009164 |
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,575.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Dic/2023 |
24J-09790 |
2444009175 |
PEN DRIVES 16G |
Distribuidora Central LLC |
$658.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |