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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2023 |
24J-09910 |
2444009240 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIRIAM E. ECHEVARRIA PEREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$538.21 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2023 |
24J-09795 |
2444009205 |
CAMPAÑA EDUCATIVA EDUCATIVA ACAA ES (YES MEDIA CORP) |
Yes Media Corp |
$10,900.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Dic/2023 |
24J-09612 |
2444009214 |
CAMPAÑA EDUCATIVA ACAA ES(EL NUEVO DÍA Y PRIMERA HORA) |
GFR Media, LLC |
$41,689.94 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Dic/2023 |
24J-08885 |
2444009050 |
Extintores Región Aguadilla |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$94.50 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09798 |
2444009162 |
30806- Bultos con ruedas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$389.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Dic/2023 |
24J-09849 |
2444009204 |
Actividad Prevencion de la violencia |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$29,134.13 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2023 |
23J-07887 |
2330448478M1 |
Bascula Laboratorio Forense. |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$395.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2023 |
24J-09838 |
2444009222 |
DIA FAMILIAR |
PRIMACY |
$46,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2023 |
24J-09748 |
2444009070 |
INSPECCION DE EXTINTORES CENTRO PEDIATRICO DE CAGUAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$195.72 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09383 |
2444008788 |
MANTENIMIENTO AL SSITEMA AUTOMATIZACION EQUIPOS HVAC DE BSL-3 |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$6,600.00 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09563 |
2444008814 |
DOCKING STATION |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,985.00 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24DJ-00029 |
24D4400027 |
Reparacion Biblioteca Rodante GE-08690 |
LULE, LLC. |
$3,013.90 |
Departamento de la Familia |
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11/Dic/2023 |
24J-09686 |
2444009143 |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Dic/2023 |
24J-09777 |
2444009211 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$2,673.00 |
Autoridad de los Puertos |
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11/Dic/2023 |
24J-09737 |
2444009206 |
REPARACION DE VALVULA DE LLENADO |
Quick Delivery |
$1,282.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Dic/2023 |
24J-09852 |
2444009212 |
ARRENDAMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO PARA EXAMEN DE REVÁLIDA DE MÉDICOS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2023 |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$15,738.01 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2023 |
24J-09808 |
2444009216 |
PUERTO RICO AMIGO DE LA NIÑEZ |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$77,928.50 |
Departamento de la Familia |
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11/Dic/2023 |
24J-09598 |
2444009185 |
REPARACION DE FUENTES |
ADVANCE SOURCE INC. |
$1,375.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Dic/2023 |
24J-09516 |
2444009196 |
CALADO DE SEGURIDAD DANIEL OCASIO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$150.00 |
Autoridad de los Puertos |
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11/Dic/2023 |
24J-09547 |
2444009186 |
CALZADO DE SEGURIDAD EDGAR QUINTERO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$170.00 |
Autoridad de los Puertos |