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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24DJ-01682 |
CM4-8805 |
6310-24-442 Se solicita la compra de piezas para mantenimiento de ventiladores Hamilton C1. |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$5,865.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01688 |
CM4-8803 |
6310-24-424 Se solicita la reparación de Cable de Fibra Optica 16042603. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$425.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01687 |
CM4-8804 |
6310-24-441 Se solicita la compra de piezas para mantenimiento de ventiladores Hamilton C3. |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$2,115.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01772 |
CM4-8802 |
6261-24-150 Labels to Scan |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,160.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Jun/2024 |
24J-24555 |
2444023320 |
RADIOS PORTATILES- MARITIMO - EDDA GUIERREZ |
NORTH SIGHT COMMUNICATIONS, LLC. |
$1,047.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Jun/2024 |
24J-24020 |
2444022775 |
Instalación de Fusibles |
INTER-CARIBBEAN MULTI-SERVICE CORP. |
$2,500.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Jun/2024 |
24J-24405 |
2444023316 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$504.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24496 |
2444023318 |
Desodorante |
Quick Delivery |
$2,809.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24J-24523 |
2444023309 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$597.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Jun/2024 |
24J-24520 |
2444023282 |
ARTICULOS DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$207.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Jun/2024 |
24J-18251 |
2444017425M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$750.67 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24139 |
2444023306 |
Renovación Servicios de Interner de 1GB |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$9,097.02 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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27/Jun/2024 |
24J-24547 |
2444023308 |
Jeep Wrangler 1989; master cylinder, caliper, brake hose. |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$505.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24292 |
2444023303 |
31400-MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Quick Delivery |
$30,726.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24J-24426 |
2444023315 |
COMPRA DIESEL PARA GENERADOR ELÉCTRICO OFICINA CENTRAL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,905.79 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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27/Jun/2024 |
24J-24485 |
2444023317 |
Ordenes médicos |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,490.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01922 |
24D4401322 |
Reparacion y Mantenimiento Vehículos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01923 |
24D4401321 |
Reparación y Mantenimiento Vehículos |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$108.57 |
Departamento de la Familia |
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27/Jun/2024 |
24J-24428 |
2444023313 |
Decomisación |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$8,080.19 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24544 |
2444023310 |
PIEZAS DE CAMION GE-08539 |
PALADIUS CORP. |
$2,925.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |