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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Dic/2023 |
24J-08956 |
2444009265 |
STORAGE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,599.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Dic/2023 |
24J-09949 |
2444009263 |
Catering reunión staff |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$256.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Dic/2023 |
24J-08962 |
2444009262 |
Aires Acondicionado |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,985.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Dic/2023 |
24J-09935 |
2444009260 |
SOLICITUD INMOBILIARIO (CARPAS, MESS, SILLAS, MANTELES) |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$4,353.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
12/Dic/2023 |
24J-09362 |
2444009110 |
Inodoro y Tubos para Impedidos |
MADERAS 3C LLC. |
$183.97 |
Departamento de Salud |
|
12/Dic/2023 |
24DJ-00031 |
24D4400029 |
ROTULACION FLOTA VEHICULAR CAJON DEL CAMION |
IDEAS LLC |
$4,210.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Dic/2023 |
24J-08716 |
2444009215 |
REPELENTE PARA MOSQUITOS EN CREMA NATURAL 2 OZ TUBE |
PALADIUS CORP. |
$24,750.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Dic/2023 |
24J-09642 |
2444009133 |
Decomiso Electronico CDT Rio Grande |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$276.70 |
Departamento de Salud |
|
12/Dic/2023 |
24J-09305 |
2444009182 |
Nissan Pathfinder, GE:12844; Aire acondicionado |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,045.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2023 |
24J-08451 |
2444008091C |
Reparación Chevrolet Tahoe GE05736 |
Angel Rodriguez |
None |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
12/Dic/2023 |
24J-09830 |
2444009254 |
baterias de autos |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$280.67 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
12/Dic/2023 |
24J-09824 |
2444009188 |
Alimento de Caballo estabulados en la Esuela Voc. Hipica-JUNIO 23 |
RALICAD, INC. |
$4,671.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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12/Dic/2023 |
24J-08226 |
2444009218 |
Polos, Jackets, Gorras |
T & T ADVERTISING |
$30,361.75 |
Departamento de la Familia |
|
12/Dic/2023 |
24J-09488 |
2444009043M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$371.16 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
12/Dic/2023 |
24J-09386 |
2444009180 |
BLOWER |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$65.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Dic/2023 |
24J-09450 |
2444009217 |
Uniformes para los PME |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$22,172.27 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Dic/2023 |
24J-09580 |
2444009181 |
Articulos Promocionales |
T & T ADVERTISING |
$3,960.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Dic/2023 |
24J-09593 |
2444009184 |
Compra de Materiales para Construcción de Trampas |
COMERCIAL TORO, INC |
$980.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Dic/2023 |
24J-09520 |
2444008910 |
ARCHIVOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$651.54 |
Departamento de Estado |
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12/Dic/2023 |
24J-09883 |
2444009202 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO SERGIO LUCENA VELEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |