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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24J-24527 |
2444023333 |
Anuncio sobre publicaciones en Primera Hora |
GFR Media, LLC |
$2,498.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-19949 |
2444019102M1 |
COMPRA DE MATERIAL DE CABLEADO (INFORMÁTICA) |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$5,387.54 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
27/Jun/2024 |
24J-19924 |
2444019095M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$655.09 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24583 |
2444023331 |
Servicio Mantenimiento Sistema de Bombero de Agua - (Julio 2024- Junio 2025) |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$2,580.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01924 |
24D4401332 |
Papel Carta Blanco |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01935 |
24D4401329 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$44.35 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01942 |
24D4401328 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$88.94 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01948 |
24D4401324 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$117.50 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24J-24016 |
2444023283 |
Compra de reactivos necesarios para la prueba molecular de identificación de Leptospirosis |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$9,774.50 |
Departamento de Salud |
|
27/Jun/2024 |
24J-23157 |
2444023312 |
ARTICULOS DE TECNOLOGIA |
Ontime Soft Inc. |
$2,645.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Jun/2024 |
24J-15734 |
2444014885M2 |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05732 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$225.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
27/Jun/2024 |
24J-17361 |
2444023326 |
PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LA CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$80,480.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
27/Jun/2024 |
24J-24537 |
2444023311 |
MATERIALES PARA LOS CENTROS DE TOMA DEMUESTRAS DE DENGUE |
PALADIUS CORP. |
$2,338.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Jun/2024 |
24J-24449 |
2444023321 |
Compra de espeques de madera |
MADERAS 3C LLC. |
$1,390.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Jun/2024 |
24J-24192 |
2444022958 |
Head sets w/lifters |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,708.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
27/Jun/2024 |
24J-19571 |
2444018821M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,163.56 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-00453 |
CM4-7954 |
5500-24-038 Temp-A-Sure |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$765.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01203 |
CM4-8775 |
6310-24-389 Compra del Rear Cover y Expiratory Valve para ventilador Hamilton SA14872. para ventilador Hailton SADS29931 |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$3,163.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01411 |
CM4-7948 |
5501-24-377 |
PREMED, LLC. |
$18,750.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01681 |
CM4-8806 |
6310-24-440 Se solicita la compra de piezas para mantenimiento de ventiladores Hamilton C1. |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$660.00 |
Administración de Servicios Médicos |