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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24J-24499 |
2444023392 |
Renovacion Data para los MBK y Hotspot |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$27,376.80 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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27/Jun/2024 |
24J-24564 |
2444023391 |
SERVICIOS RECOGIDO Y DISPOSICION DE CONTENEDORES DE BASURA DISCO |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$5,220.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Jun/2024 |
24J-24417 |
2444023388 |
RENTA Y MANTENIMIENTO METRO POSTALES NIVEL CENTRAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,561.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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27/Jun/2024 |
24J-24513 |
2444023389 |
Customiza Contracts, Apelaciones |
AMC Cosulting Group, LLC. |
$63,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
27/Jun/2024 |
24J-20145 |
2444019336M1 |
Adquisicion de herramientas para la Oficina de Informatica y Avances Tecnologicos del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,317.10 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-24000 |
2444023164 |
REPARACIONTECH CUARTO DE COMUNICACIONES CPTET PONCE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$7,400.00 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-24558 |
2444023385 |
Piezas Generador Corozal |
RIMCO LLC |
$917.11 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01888 |
CM4-1143 |
8501-24-58-Reparación y Mantenimiento Pallet Jack Truck Electrico(Montacarga)-Cocina Central |
TESELTA LLC |
$478.70 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Jun/2024 |
24J-24642 |
2444023384 |
351-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$97,026.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01921 |
CM4-9243 |
8103-24-321 Alquiler de Caldera Hurst 100hp para Planta de Vapor por 3 meses |
HILTON ENGINEERING, CORP. |
$29,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Jun/2024 |
24J-20862 |
2444018967M1 |
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de oficinas y Áreas Verdes (Contrato Año Fiscal 2024-25)2024-25 |
ACTION SERVICE CORP. |
$1,435,101.20 |
Departamento de Hacienda |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01751 |
24D4401341 |
paquete de aire modulo C2 Area comun |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$11,979.39 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Jun/2024 |
24J-24538 |
2444023329 |
EDIFICIO H |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,977.70 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01941 |
24D4401319 |
MANTENIMIENTO MAQUINAS TABLILLAS |
3MG, PSC |
$9,891.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01952 |
24D4401340 |
CONTINUIDAD ALQUILER TRANSFER BOLT SWITCH INST. GUAYAMA 1000 |
AIREKO CONSTRUCTION LLC |
$9,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01909 |
24D4401339 |
EQUIPO SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Jun/2024 |
24J-24619 |
2444023375 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES ANUAL |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$810.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24551 |
2444023324 |
CERTIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - QAP - RUTINA |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-20842 |
2444023382 |
Equipos para Esports |
PR TECHNOLOGY STORE, INC |
$56,937.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
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27/Jun/2024 |
24J-24553 |
2444023366 |
SOLICITUD DE REPACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADAS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,016.00 |
Departamento de Salud |