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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Jun/2024 |
24J-24675 |
2444023417 |
Microondas |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$210.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-22559 |
2444021631 |
Tintas para Impresoras |
TONER MAX INC. |
$129.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-22559 |
2444021632 |
Tintas para Impresoras |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$403.84 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-22559 |
2444021633C |
Tintas para Impresoras |
DOCUMENT SUPPORT INC. |
$0.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24600 |
2444023416 |
Programa de Propiedad |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$3,120.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
28/Jun/2024 |
24J-20386 |
2444023402 |
SOLICITUD DE SPRAY DESINFECTANTE SIN AROMA DE 17OZ PARA LA DIVISION DE PREVENCION DE ACCIDENTE |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$10,080.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24674 |
2444023408 |
Protectores IPAD PRO 11 |
Computer Inn Corp |
$960.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
28/Jun/2024 |
24J-24372 |
2444023414 |
Compra de Materiales de Monitoreo (W-47.2) |
Quick Delivery |
$6,295.99 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Jun/2024 |
24DJ-01965 |
24D4401349 |
COMPRA DE BATERIA - VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE 2012 - GE-4997 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de la Familia |
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28/Jun/2024 |
24J-24664 |
2444023412 |
ALQUILER BAÑPO PORTATIL Y HOLDING TANK AREA EXAMEN DE GUAYAMA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,350.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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28/Jun/2024 |
24DJ-01956 |
24D4401348 |
MICRO COMPRA-MATRIALES DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$3,345.20 |
Departamento de la Familia |
|
28/Jun/2024 |
24J-24662 |
2444023410 |
Servicio de limpieza de las instalaciones y museos del ICP |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$15,722.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Jun/2024 |
24J-24105 |
2444022982M1 |
Limpieza 1SM FY 2025 |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$236,252.25 |
Departamento de Estado |
|
28/Jun/2024 |
24J-24668 |
2444023413 |
381-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$528,408.45 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Jun/2024 |
24J-09658 |
2444008977C |
Compra de 4 gomas para vehículo GE-06160. |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Jun/2024 |
24J-11579 |
2444010816M2 |
telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$38,543.67 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24521 |
2444023409 |
Servicio de Seguridad privada |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$49,996.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Jun/2024 |
24J-19116 |
2444017962M1 |
SERVICIO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,230.88 |
Junta de Retiro |
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28/Jun/2024 |
24J-24608 |
2444023407 |
Generador |
ORONOZ HNOS. INC. |
$859.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Jun/2024 |
24J-24658 |
2444023401 |
FRUTAS PARA EVENTO - REPECHAJE OLIMPICO |
Finca Del Centro |
$3,210.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |