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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Oct/2025 |
26J-08050 |
2644007734 |
Instalación y Arrendamiento Dispensador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$412.00 |
Junta de Retiro |
|
22/Oct/2025 |
26J-07936 |
2644007689 |
Piezas Pro-patch 14376 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$267.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Oct/2025 |
26J-08057 |
2644007741 |
DH-2628 (Almuerzo) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$587.75 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Oct/2025 |
26J-08014 |
2644007739 |
Taller adiestramiento |
SU ENTERPRISES CORP |
$1,200.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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22/Oct/2025 |
26J-07918 |
2644007709 |
Caja de llave y etiqueta para identificar llaves |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$288.38 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
22/Oct/2025 |
26J-07881 |
2644007653 |
REQUISISCIÓN DE EQUIPO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$109.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Oct/2025 |
26J-07960 |
2644007697 |
Compra y Montura de Gomas Vehículos Oficiales |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,952.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Oct/2025 |
26J-07981 |
2644007704 |
SERVICIO MANTENIMIENTO TRUCK INTERNATIONAL |
MC DIESEL REPAIR, LLC |
$786.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Oct/2025 |
24DJ-01701 |
24D4401146 |
Agua Purficada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$41.76 |
Departamento de la Familia |
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22/Oct/2025 |
26J-07992 |
2644007700 |
Piezas New Holland 085437,085393 |
R & B POWER, LLC |
$451.16 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Oct/2025 |
26DJ-01734 |
26D4401243 |
Solicitud Servicio Revisión y Arreglo Guillotina Industrial - División de Imprenta |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,025.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Oct/2025 |
26DJ-01795 |
26D4401247 |
Justificación Adquisición de Afiches, Pegatinas (stickers) y Post It Notes (Oficina de la Subsecretaria) |
OSMI ENTERPRISES, INC. |
$1,773.75 |
Departamento de la Familia |
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22/Oct/2025 |
26DJ-01830 |
26D4401245 |
Justificación para la Adquisición de Artículos Promocionales - Oficina de la Subsecretaria |
PRIMACY |
$4,400.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Oct/2025 |
26DJ-01834 |
CM6-0368 |
6232-26-017 PAPEL MAQUINA EKG |
G. MED PRODUCT, INC. |
$950.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Oct/2025 |
26DJ-01194 |
MP6-5228 |
6220-26-04 Sillas Facultad |
Distribuidora Central LLC |
$13,410.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Oct/2025 |
26J-08028 |
2644007707 |
Productos Agricolas |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$2,550.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Oct/2025 |
26J-08002 |
2644007732 |
Transporte de agua potable |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$188,500.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Oct/2025 |
26J-04912 |
2644004687M1 |
SELLOS DE GOMA |
S.O.P., INC. |
$1,076.70 |
Departamento de Salud |
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21/Oct/2025 |
26J-07886 |
2644007719 |
Solicitud de Orden de Servicio de Remoción de Mobiliario en Desuso del Centro Pediátrico Metro- HOPU |
HG Solutions Services |
$9,300.00 |
Departamento de Salud |
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21/Oct/2025 |
26J-07868 |
2644007706 |
ABRIGOS PERSONAL EJECUTIVO |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,655.22 |
Departamento de Salud |