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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24DJ-01866 |
24D4401257 |
EQUIPO |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$54.50 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24J-24545 |
2444023301 |
Servicio de Mantenimiento |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$20,654.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24J-24505 |
2444023300 |
Chevrolet Tahoe GE:04991; cuatro (4) gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24517 |
2444023294 |
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RED COMPUTARIZADA FIREWALLPARA CBA Y SALA SINFÓNICA |
GM Sectec, Corp |
$3,432.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
27/Jun/2024 |
24J-24532 |
2444023302 |
Servicios de alimentos para pacientes |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$46,575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Jun/2024 |
24J-24473 |
2444023299 |
Mantenimiento Generador |
TESELTA LLC |
$1,825.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24541 |
2444023296 |
PIEZAS DE CAMIONES DISTRITO CAROLINA |
CENTROCAMIONES, INC. |
$120.18 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24514 |
2444023295 |
IMPRESIÓN DE FOLDERS |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$1,250.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24463 |
2444023281 |
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES EN EL EDIFICIO DE FOMENTO MES DE JULIO 2024 |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$49,988.18 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Jun/2024 |
24J-24399 |
2444023297 |
Seguridad |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$45,264.96 |
Administración de Servicios Generales |
|
27/Jun/2024 |
24J-24518 |
2444023289 |
Toner |
TONER MAX INC. |
$1,080.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
27/Jun/2024 |
24J-24479 |
2444023284 |
MANTENIMIENTO DE EQUIPO |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,380.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24516 |
2444023286 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$660.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Jun/2024 |
24J-24529 |
2444023277 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$4,767.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24530 |
2444023279 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$2,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24086 |
2444023293 |
31874- Nalox Box |
TALUNA CORP |
$74,368.14 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24J-24397 |
2444023292 |
Mantenimiento ASG Pisos 11, 12 y 13 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$6,159.60 |
Administración de Servicios Generales |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01903 |
24D4401317 |
compra de piezas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$683.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Jun/2024 |
24J-24515 |
2444023291 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$676.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Jun/2024 |
24J-24504 |
2444023288 |
Chevrolet Tahoe GE:04991; platos, terminales, link, shock absorbers |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,970.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |