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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2023 |
24J-05853 |
2444005663 |
Compra, montura, balane y alineamiento gomas para van GE10180 |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$622.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-05925 |
2444005656 |
Adquisición de Adapters para Monitores |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,500.96 |
Departamento de Hacienda |
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17/Oct/2023 |
24J-05903 |
2444005530 |
MATERIAL DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,980.76 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2023 |
24J-06043 |
2444005647 |
30703/ BACTERY BACK UP PARA CANNABIS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,619.80 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2023 |
24J-03949 |
2444005662 |
Materiales para creación de rótulos |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$5,077.86 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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17/Oct/2023 |
24J-05857 |
2444005657 |
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA ACTIVIDAD ENCENDIDO NAVIDEÑO |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-05871 |
2444005655 |
BOBINAS, INYECTORES |
CENTROCAMIONES, INC. |
$383.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-06174 |
2444005661 |
BATTERY BACK UPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,646.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-06171 |
2444005660 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$685.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-06101 |
2444005611 |
Solicitud de materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$248.52 |
Departamento de Salud |
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17/Oct/2023 |
24J-06101 |
2444005612 |
Solicitud de materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$271.84 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2023 |
24J-05855 |
2444005659 |
REACTIVOS PARA ANALISIS DE NUTRIENTES |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,247.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Oct/2023 |
24J-05978 |
2444005649 |
BAÑOS PORTATILES |
PORTOSAN, INC. |
$1,290.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-06150 |
2444005654 |
Compra de Baterías para el Generador Eléctrico |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$339.82 |
Administración de Terrenos |
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17/Oct/2023 |
24J-05914 |
2444005651 |
Piezas para Equipo |
TRUCKARS, INC |
$103.39 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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17/Oct/2023 |
24J-06032 |
2444005650 |
MATERIALES MEDICO QUIRURJICO |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$393.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Oct/2023 |
24J-01034 |
2444005648 |
CONSTRUCCION / FISCALIA DE CAGUAS |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$38,200.00 |
Departamento de Justicia |
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17/Oct/2023 |
24J-05983 |
2444005646 |
PIEZAS OTROS EQUIPOS |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$684.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Oct/2023 |
24J-05806 |
2444005641 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,050.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Oct/2023 |
24J-05911 |
2444005441 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$116.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |