![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2023 |
24J-05886 |
2444005559 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,860.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
24J-05664 |
2444005544 |
MATERIALES CONSUMIBLES ANALISIS PLAGUICIDAS - LIAPR |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$9,543.37 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Oct/2023 |
24J-05020 |
2444005566 |
AIRES ACONDICIONADOS |
Office Tech Solutions |
$56,600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
24J-05563 |
2444005562 |
FORTIGATE |
KRYONYX CORP. |
$12,930.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
24J-05884 |
2444005557 |
LABELS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$430.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2023 |
24J-05860 |
2444005558 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ASIGNADA A MOTOR POOL CENTRAL DE NMEAD |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$340.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
24J-05906 |
2444005567 |
Reparación Bobcat S185, 1-8223 |
Angel Rodriguez |
$1,335.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Oct/2023 |
24J-05889 |
2444005556 |
Reparacion Motor |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,225.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Oct/2023 |
24J-06064 |
2444005542 |
Para reparación de vehiculo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$860.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Oct/2023 |
24J-05527 |
2444005561 |
TONER |
TONER MAX INC. |
$1,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2023 |
24J-05987 |
2444005545 |
RECARGA EXTINTORES CESCO AGUADILLA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$451.33 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Oct/2023 |
24J-05920 |
2444005560 |
Aire Acondicionado |
Office Tech Solutions |
$1,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Oct/2023 |
24J-05620 |
2444005555 |
Partition Folder (Asuntos Legales) |
S.O.P., INC. |
$259.84 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
16/Oct/2023 |
24J-05620 |
2444005440 |
Partition Folder (Asuntos Legales) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$287.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
16/Oct/2023 |
24J-06073 |
2444005546 |
IMPRESORAS, TINTAS / SIJC |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$19,306.84 |
Departamento de Justicia |
|
16/Oct/2023 |
24J-06030 |
2444005543 |
Dell External USB Optical Drives (Drug Court) |
Caribbean Data System, Inc. |
$675.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Oct/2023 |
24J-06012 |
2444005541 |
Gas para el forklift 2024 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,800.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
24J-05896 |
2444005539 |
ASFALTO PARA REPARACION DE PLATAFORMA |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$144,700.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Oct/2023 |
24J-06046 |
2444005540 |
Mt. Higiene Albergue -PARTE II-(bajo contrato ASG) |
TALUNA CORP |
$612.26 |
Departamento de Justicia |
|
16/Oct/2023 |
24J-06015 |
2444005538 |
Para reparación de vehiculo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$320.00 |
Departamento Recreación y Deportes |