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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2024 |
24J-10488 |
2444010312 |
ADQUISICION DE MESA DE CONFERENCIA |
COD CONTRACT CORP. |
$2,379.30 |
Departamento de Salud |
|
03/Ene/2024 |
24J-11112 |
2444010361 |
Compra de Gomas 2010 Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-11110 |
2444010360 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
J & D GARCIA'S CONSTRUCTION INC. |
$29,744.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ene/2024 |
24J-11066 |
2444010359 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
GOMEZ BUS LINE INC. |
$19,100.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10882 |
2444010344 |
CUFF DE PRESION ADULTOS Y PEDIATRICOS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$450.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Ene/2024 |
24J-10887 |
2444010350 |
Accesorios Ipads |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$932.77 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10946 |
2444010349 |
REPARACION AUTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$385.00 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10874 |
2444010351 |
Compra e Instalación motor para manejadora para AGPR |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$2,900.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
02/Ene/2024 |
24J-11084 |
2444010346 |
COMPRA DE SILLAS PARA PRESUPUESTO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$924.11 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10583 |
2444010348 |
Efectos Sanitarios |
TALUNA CORP |
$958.20 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
02/Ene/2024 |
24J-10944 |
2444010347 |
Viaje Abdel Santiago Rodriguez |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$755.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10748 |
2444010345 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ROSA TORRES MORALES |
MANUEL LARRIUZ |
$1,936.05 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10883 |
2444010342 |
Webflow |
Webflow, Inc |
$70,200.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Ene/2024 |
24J-11082 |
2444010340 |
SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS |
CAPITOL SECURITY POLICE, INC. |
$30,835.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10901 |
2444010343 |
DocuWare Cloud Professional II - Renovación Abril 2024-Abril 2027 |
PEGS |
$46,152.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-09402 |
2444010341 |
Adquisición de Silla Ergonómica |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,225.00 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11080 |
2444010339 |
Asfaltos |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$17,060.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10880 |
2444010338 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,241.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10980 |
2444010337 |
ELECTRICIDAD AREA EXAMEN UTUADO |
PLUM-LITE INC. |
$185.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Ene/2024 |
24J-10925 |
2444010326 |
Adquisicion de Crayolas |
Quick Delivery |
$362.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |