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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ene/2024 |
24J-07233 |
2444006684C |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2024 |
24J-11061 |
2444010438 |
Procoating |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$73,500.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Ene/2024 |
24J-11081 |
2444010437 |
SERVCIO DE ACARREO VIRGIE POMALES |
VIRGIE POMALES |
$21,600.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Ene/2024 |
24J-11157 |
2444010435 |
Viaje - New York (enero, 2024) |
Four Point by Sheraton New York |
$652.02 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
03/Ene/2024 |
24J-06831 |
2444010417 |
SILLA MULTIFUCIONAL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$265.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10922 |
2444010401 |
Desechos biomédicos 2024 |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$216.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Ene/2024 |
24J-10781 |
2444010418 |
Pasaje y Hospedaje |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$9,006.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Ene/2024 |
24J-10947 |
2444010415 |
MATERIALES PARA EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$288.51 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2024 |
24J-11182 |
2444010416 |
Adquisición Diesel y Servicio de Acarreo - Generador Edificio Antiguo Manicomio |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$457.26 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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03/Ene/2024 |
24J-11132 |
2444010405 |
34 CELULARES / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,450.00 |
Departamento de Justicia |
|
03/Ene/2024 |
24J-11173 |
2444010399 |
SELLADO DE TECHO |
AMERICAN ROOFING OF PR, INC. |
$330,964.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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03/Ene/2024 |
24J-11129 |
2444010413 |
Servicio de voz y data |
RM COMMUNICATIONS INC |
$51,468.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10933 |
2444010412 |
ALARMAS DE INCENDIOS (MODULO DE COMUNICACIÓN) |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. |
$3,990.65 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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03/Ene/2024 |
24J-11168 |
2444010402 |
Materiales oficina |
Distribuidora Central LLC |
$48.00 |
Departamento de Estado |
|
03/Ene/2024 |
24J-10742 |
2444010409 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LINDA MARIE TORRES BORRERO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,451.42 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2024 |
24J-10807 |
2444010406 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JENNIFER CASTAÑON SOLER |
COMERCIAL TORO, INC |
$502.25 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Ene/2024 |
24J-10755 |
2444010408 |
UNIFORMES |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$2,240.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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03/Ene/2024 |
24J-10728 |
2444010323 |
RENOVACION DE LICENCIA |
HLCM GROUP, INC. |
$21,600.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Ene/2024 |
24J-11174 |
2444010403 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Departamento de Hacienda |
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03/Ene/2024 |
24J-11161 |
2444010404 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Hacienda |