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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Jul/2024 |
24J-24591 |
2544000032 |
Solicitud de Mantenimiento Dodge Ram 2019 GE09460 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$344.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Jul/2024 |
25DJ-00004 |
25D4400006 |
CAMPEA Espinal reparación generador eléctrico |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Jul/2024 |
25J-00010 |
2544000031 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$325.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Jul/2024 |
25J-00014 |
2544000030 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$4,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
24J-14667 |
2444014216C |
EQUIPOS ALMACÉN DE PROPIEDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
01/Jul/2024 |
25J-00005 |
2544000023 |
Compra de ropa de campo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,513.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Jul/2024 |
25J-00002 |
2544000005 |
Rótulo Conmemorativo 25 Aniversario |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$180.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
25J-00043 |
2544000024 |
Aviso Público Vista Pública Intención Emitir Certificado |
GFR Media, LLC |
$847.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Jul/2024 |
25J-00026 |
2544000026 |
CABAÑAS SANITARIAS - PORTÓN 4 |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$3,060.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Jul/2024 |
25J-00029 |
2544000025 |
Recojido de basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
24DJ-01950 |
24D4401323 |
Materiales de Oficina |
MULTIDESK, LLC |
$711.60 |
Departamento de la Familia |
|
01/Jul/2024 |
24J-24563 |
2544000018 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$38.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
24J-24715 |
2444023459 |
PAPEL TARJETAS ASISTENCIA |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$3,400.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Jul/2024 |
24J-24793 |
2544000006 |
Pasajes Menphis TN NASCSP |
Condado Travel, Inc. |
$2,554.40 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
01/Jul/2024 |
24J-24610 |
2544000016 |
Servicios de Telefonía de Voz |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$7,580.88 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
01/Jul/2024 |
24J-24560 |
2544000014 |
Servicio para comunicación Inalámbrica Mobile Hotspot (AT&T) |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$67,013.75 |
Departamento de Hacienda |
|
01/Jul/2024 |
24J-24701 |
2544000017 |
RENOVACION RENTA METRO POSTAL Y SUSCRIPCION SISTEMA ACTUALIZACION SOFTGUARD 2024-2025 |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,288.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
01/Jul/2024 |
24DJ-01960 |
25D4400003 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
01/Jul/2024 |
24J-24677 |
2544000013 |
RENOVACION ACUERDO DE SERVICIO O SUPPORT PARA SISTEMA DE ASISTENCIA TIME GUARDIAN 2024-2025 |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$972.36 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
01/Jul/2024 |
24J-23526 |
2444022345M1 |
Servicio Mantenimiento Limpieza 2024-2025 |
XPERT'S LLC |
$53,632.80 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |