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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Ene/2024 |
24J-11501 |
2444010681 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$2,805.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Ene/2024 |
24J-11479 |
2444010669 |
RECARGA DE GAS ESTACION CATAÑO |
RAYMOND ROMAN |
$92.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ene/2024 |
24J-11476 |
2444010667 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes Arroyo RC |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$44,876.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Ene/2024 |
24J-10970 |
2444010670 |
COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,450.00 |
Departamento de Salud |
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10/Ene/2024 |
24J-11500 |
2444010678 |
AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$296.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Ene/2024 |
24J-04089 |
2444009725 |
PARA ADQUISICIÓN DE MOCHILA/CAMBIADOR PARA LA DIVISIÓN DE MADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
AQUATIC CONTROL INC. |
$113,820.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Ene/2024 |
24J-10877 |
2444010661 |
Bomba de condensado para Bobcat |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$29,990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Ene/2024 |
24J-11454 |
2444010658 |
Servicios de Telefonía de Voz |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$11,423.94 |
Lotería de Puerto Rico |
|
10/Ene/2024 |
24J-10134 |
2444009598C |
REPARACIÓN TIMBRE CONTROL DE ACCESO- PUERTA |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$0.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
10/Ene/2024 |
24J-10878 |
2444010657 |
ATENUADOR DE IMPACTO |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$27,995.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Ene/2024 |
24J-01799 |
2444003509M1 |
MOBILIARIOS PARA OFICINAS |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$49,986.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Ene/2024 |
24J-11387 |
2444010664 |
RENOVACION DE LICENCIA AUTOCAD COMERCIAL-NEGOCIADO DE INGENIERA |
ART-DRAFT AUTHORITY, INC. |
$2,425.00 |
Autoridad de los Puertos |
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10/Ene/2024 |
24J-11460 |
2444010654 |
SOLICITUD DE REQUISICION DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE REFUERZO EN LAS FIESTAS DE LA CALLE SAN SEBASTIAN |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$30,564.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Ene/2024 |
24J-11464 |
2444010663 |
Compra de Batería por contrato |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$268.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ene/2024 |
24J-11395 |
2444010660 |
Servicio de fumigación NMEAD |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,019.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Ene/2024 |
24J-11325 |
2444010650 |
MATERIAL DE OFICINA PROPUESTA PRAMS 2023-FONDO FEDERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$193.56 |
Departamento de Salud |
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10/Ene/2024 |
24J-11325 |
2444010630 |
MATERIAL DE OFICINA PROPUESTA PRAMS 2023-FONDO FEDERAL |
Distribuidora Central LLC |
$85.00 |
Departamento de Salud |
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10/Ene/2024 |
24J-11390 |
2444010659 |
SERVICIO DE FUMIGACION A ZONAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Ene/2024 |
24J-11388 |
2444010642 |
Vaciado de Pozo Séptico Arecibo |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$520.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Ene/2024 |
24J-11388 |
2444010641 |
Vaciado de Pozo Séptico Arecibo |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$7,020.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |