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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ene/2024 |
24J-11366 |
2444010784 |
ADQUISICION DE ZAFACONES |
MENACO CORPORATION |
$77.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ene/2024 |
24J-11531 |
2444010772 |
CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOGIDO Y DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS |
E. C. WASTE LLC |
$67,398.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ene/2024 |
24J-11411 |
2444010782 |
Baterías de litio para dataloggers en el AGPR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$106.24 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Ene/2024 |
24J-11396 |
2444010783 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$936.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11451 |
2444010766 |
ALL INCLUSIVE ENERO A JUNIO 2024 |
EM SYSTEM GROUP CORP |
$460,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11440 |
2444010780 |
PANTALLAS PARA MONITORES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,096.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Ene/2024 |
24J-11303 |
2444010770 |
Data e Internet ene-marzo 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,039.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11560 |
2444010779 |
explorer |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,465.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
11/Ene/2024 |
24J-11455 |
2444010778 |
Equipo deportivos |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$559.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Ene/2024 |
24J-11619 |
2444010777 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$239.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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11/Ene/2024 |
24J-11617 |
2444010776 |
Gomas para vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$634.32 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/Ene/2024 |
24J-11567 |
2444010762 |
Servicio para el Manenimiento de áreas verdes, Mayaguez |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$34,491.92 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Ene/2024 |
24J-11609 |
2444010774 |
BATERIA CHEVROLET COLORADO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11253 |
2444010771 |
Reparacion de pisos y mantenimiento |
CHINEA SERVICES INC |
$6,850.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
11/Ene/2024 |
24J-11364 |
2444010728 |
REGULADOR DE TANQUE |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$580.85 |
Departamento de Salud |
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11/Ene/2024 |
24J-11452 |
2444010767 |
IMPRESIÓN, MANEJO Y ENVIO ENERO - JUNIO 2024 |
EM SYSTEM GROUP CORP |
$42,750.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Ene/2024 |
24J-11237 |
2444010758 |
PINTURA2 PL |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$245.44 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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11/Ene/2024 |
24J-11547 |
2444010769 |
Propuesta Servicio Inalámbrico Claro PR |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$5,270.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Ene/2024 |
24J-11277 |
2444010761 |
Pizarra Flat Interactiva 86 BOXLIGHT PROCOLOR862U |
Camera Mundi, LLC |
$6,531.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ene/2024 |
24J-11598 |
2444010759 |
IMPRESORA/TINTAS - DIV. SEGURIDAD |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,772.00 |
Departamento de Justicia |