![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jul/2024 |
25DJ-00023 |
25D4400023 |
COSTO DE VERTEDERO - BAY. I |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$1,920.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2024 |
25J-00290 |
2544000242 |
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES |
DUI INCORPORADO |
$2,426.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Jul/2024 |
25J-00253 |
2544000210 |
Servicio para la limpieza de oficinas en Facilidades Estatales |
ACTION SERVICE CORP. |
$52,290.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Jul/2024 |
25J-00264 |
2544000229 |
Solicitud de impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,274.06 |
Departamento de Salud |
|
09/Jul/2024 |
25J-00286 |
2544000239 |
Merienda - Actividades Julio2024 -MochilasyBultosEscolares |
ART OF SERVICES |
$3,200.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
09/Jul/2024 |
25J-00187 |
2544000224 |
Accesorios Vehiculo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$4,737.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Jul/2024 |
25J-00070 |
2544000237 |
Aditamento Horquilla Paleta DTOP Ponce ACUERDO |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,845.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
09/Jul/2024 |
23J-10739 |
2344011411C |
PAPEL CERTIFICADO COLOR IVORY |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2024 |
25J-00001 |
2544000232 |
Seguridad Fortinet |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,791.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
24DJ-00905 |
CM4-6650 |
4230-24-008 |
Bonard International Corp |
$799.76 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Jul/2024 |
24DJ-01475 |
MP4-5552 |
4360-24-08 COMPUTADORAS, MONITORES, ADAPTER BASE Y BATTERY BACKUP – PROYECTO EXPANSE |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$40,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Jul/2024 |
24DJ-01426 |
CM4-5553 |
8106-24-286 Servicio de Reacondicionamiento de Escalera Clínicas Externas |
PUERTO RICO ENGINEERING AND DISTRIBUTORS CORPORATION |
$5,119.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Jul/2024 |
24DJ-01545 |
MP5-5011 |
6220-20-24 |
ENT SPECIALTIES INC. |
$18,285.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Jul/2024 |
24DJ-01547 |
CM5-5000 |
6211-24-104 MINDRAY WATER TRAP |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$950.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Jul/2024 |
24J-18055 |
2444016914M1 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$14.28 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
25J-00265 |
2544000216 |
REACTIVO AREA DE QUIMICA |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$927.95 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
25J-00213 |
2544000206 |
Adquisición de PALLET, BLOCK 1,200 LB, 48 IN. L, 40 IN. W |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$999.90 |
Departamento de Salud |
|
08/Jul/2024 |
25J-00279 |
2544000234 |
AVISO PUBLICO DIRECTORIA DE EXCAVACIONES, DEMOLICION Y TUBERIAS |
GFR Media, LLC |
$2,203.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Jul/2024 |
24J-05885 |
2444005408 |
Decosimo de Equipos Electronicos |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$3,619.50 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Jul/2024 |
25DJ-00024 |
25D4400019 |
Anuncio público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |