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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ene/2024 |
24J-10791 |
2444010697 |
Herramientas mantenimiento áreas verdes |
KARIBE, CORP. |
$3,610.40 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Ene/2024 |
24J-11672 |
2444010831 |
GOMAS GE11355 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-10835 |
2444010070C |
Productos agrícolas |
GANADEROS BORGES, INC. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11683 |
2444010834 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$358.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11682 |
2444010832 |
30962- Brochas |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$30.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Ene/2024 |
24J-11268 |
2444010803 |
AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE ESTACION PUERTO NUEVO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,570.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11311 |
2444010809 |
FUIBLES |
PLUM-LITE INC. |
$373.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
12/Ene/2024 |
24J-11344 |
2444010806 |
Compra de aire acond. dormitorio oficiales 2do piso, Manati |
Office Tech Solution |
$600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11505 |
2444010830 |
SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS PRE-ENTINTADOS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS MEDICOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$154.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11347 |
2444010798 |
Reparación Vehiculo Ford Escape |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,382.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-11423 |
2444010794 |
Couplers en bronce para equipo Hidráulico |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-11490 |
2444010828 |
Recogido, Tratamiento y Disposición de Desperdicios Solidos No Peligrosos, en NMEAD Oficina Central |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,770.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11597 |
2444010815 |
Pauta reglamento Oficial Examinador |
GFR Media, LLC |
$1,123.30 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Ene/2024 |
24J-11444 |
2444010829 |
REPARACION AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$557.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Ene/2024 |
24J-10850 |
2444010080M1 |
ACTION / DEPT. DE JUSTICIA |
ACTION SERVICE CORP. |
$73,322.13 |
Departamento de Justicia |
|
12/Ene/2024 |
24J-11509 |
2444010827 |
Materiales Reparaciones Estructuras RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-09605 |
2444010823 |
PORTA PROCLAMAS |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$9,000.00 |
Departamento de Estado |
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12/Ene/2024 |
24J-11294 |
2444010807 |
Solicitud de Compras de Botas de Seguridad para Empleados del Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,640.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Ene/2024 |
24J-11408 |
2444010825 |
SAEA - Reponer Alimentos Fortaleza |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$21,941.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11360 |
2444010799 |
Materiales para el Mantenimiento del Bosque Estatal de Guilarte |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,438.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |