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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11734 |
2444010917 |
126-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$79,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2024 |
24J-11747 |
2444010916 |
Servicios Telefonia Claro |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$42,294.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11676 |
2444010913 |
Alternador Unidad GE-05550 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11681 |
2444010915 |
Gomas Unidad GE-05389 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11571 |
2444010911 |
MATERIALES FABRICACION ROTULOS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$267.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Ene/2024 |
24J-11536 |
2444010908 |
PASAJE Y ESTADIA A TAMPA ROXANNA Y RAQUEL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,897.20 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11756 |
2444010910 |
GOMAS RR CAYEY |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11751 |
2444010912 |
INSTALACION LINEA DE GAS PARA AREA DE COCINA |
LIGHT GAS CORPORATION |
$5,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11750 |
2444010907 |
Bateria para planta de moca |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11678 |
2444010900 |
Tintas para máquina multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Ene/2024 |
24J-11227 |
2444010525M1 |
Compra de gomas y alineamiento para vehiculos oficiales tablilla: Jeep Compass T-JJD-439 y Jeep Compass T JJD-440 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$401.32 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
16/Ene/2024 |
24J-11064 |
2444010895 |
Tenis para correr 24-01 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$18,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11281 |
2444010873 |
Kits de emergencia |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$4,532.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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16/Ene/2024 |
24J-11534 |
2444010894 |
Compra de strut bearings 1904 Aguadilla |
Mega Parts and Service Inc |
$97.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11517 |
2444010893 |
Adquisicion Estufa Electrica CULEBRA & VIEQUES |
Quick Delivery |
$2,025.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11391 |
2444010898 |
RENOVACION DE LICENCIAS DE AUTOCAD COMMERCIAL FULL VERSION |
ART-DRAFT AUTHORITY, INC. |
$3,627.00 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Ene/2024 |
24J-11706 |
2444010887 |
Cajas de Cartón |
Distribuidora Central LLC |
$133.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Ene/2024 |
24J-11704 |
2444010901 |
C-24-133- Destape de Linea Sanitaria |
Quick Delivery |
$2,075.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Ene/2024 |
24J-10867 |
2444010896 |
Drawstring Sports Pack Polyester |
TALUNA CORP |
$15,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Ene/2024 |
24J-11600 |
2444010897 |
Equipo Tecnológico |
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION |
$20,905.84 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |