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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11648 |
2444010938 |
servicio de data y telefonia para los complejos correcionales y juveniles y Programa de DCR> |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$74,670.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Ene/2024 |
24J-10199 |
2444009536M1 |
1001-24-046 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$161.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/Ene/2024 |
24J-11693 |
2444010931 |
Mantenimiento de 5 (cinco) gabinetes de mangueras de incendio de la embarcación Cayo Blanco |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,417.73 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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16/Ene/2024 |
24J-11719 |
2444010905 |
TECHADO CANCHA JARDINES DE CERRO GORDO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$705,142.52 |
Municipio de San Lorenzo |
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16/Ene/2024 |
24J-11467 |
2444010927 |
Compra de aire acond. dormitorio damas 2do piso, Manati |
Office Tech Solution |
$1,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11807 |
2444010940 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIRIAM RIVERA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$829.65 |
Departamento de la Vivienda |
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16/Ene/2024 |
24J-11723 |
2444010906 |
BARANDA GRADAS CANCHA JARDINES DE CERRO GORDO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$14,814.80 |
Municipio de San Lorenzo |
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16/Ene/2024 |
24J-11757 |
2444010930 |
GOMAS CHEROKKE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11746 |
2444010919 |
Asfaltos |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$14,455.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11483 |
2444010926 |
COMPRA DE BATTERY CHARGER(SISTEMA SUPRESION INCENDIO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-09629 |
2444008865M1 |
Servicio e instalacion equipo transformador. SITUACION DE EMERGENCIA |
FULL POWER TESTING CORP |
$114,250.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Ene/2024 |
24J-11593 |
2444010929 |
BANDERAS / SERV. ADMINISTRATIVOS |
IOS CORP |
$318.50 |
Departamento de Justicia |
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16/Ene/2024 |
24J-11755 |
2444010924 |
Para actividad del Programa del Concilio de Jóvenes Atletas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,198.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/Ene/2024 |
24J-11759 |
2444010935 |
ADQUISICION DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$525.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ene/2024 |
24J-11763 |
2444010937 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$3,330.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11717 |
2444010918 |
PLANTAS |
JARDINES MORALES EXTERIOR INC |
$1,052.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11504 |
2444010933 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$4,805.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11443 |
2444010922 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$161.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11065 |
2444010477M1 |
REPARACION AUTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$240.00 |
Departamento de Hacienda |
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16/Ene/2024 |
24J-11758 |
2444010909 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$283.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |