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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jul/2024 |
24J-24439 |
2544000281 |
SERVICIO DE DATA Y VOZ CENTRO DE BELLAS ARTES |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$17,439.96 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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09/Jul/2024 |
25J-00351 |
2544000291 |
servicio de mantenimiento del sistema de elevadores del edificio de Fomento (7 elevadores) mes de Julio 2024 |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$1,215.59 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Jul/2024 |
25J-00243 |
2544000276 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,055.90 |
Departamento de Salud |
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09/Jul/2024 |
25J-00346 |
2544000286 |
Compra de baterias para los generadores eléctricos ubicados en el Campamento Santiago en Salinas |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$1,400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Jul/2024 |
25DJ-00040 |
25D4400025 |
Alimentos para adiestramiento |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$4,653.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2024 |
25J-00343 |
2544000265 |
Compra de Centrifugas |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,919.30 |
Departamento de Salud |
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09/Jul/2024 |
25J-00019 |
2544000028 |
Inspección, mantenimiento y recarga extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$258.42 |
Departamento de Salud |
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09/Jul/2024 |
25J-00217 |
2544000278 |
REQ19416 Hormigón Asfáltico Tipo S75 (250001) |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$18,770.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Jul/2024 |
25J-00318 |
2544000268 |
Alimentos preparados para el State Guard |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,210.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00298 |
2544000272 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO Y SUS REGIONES DE LA VIVIENDA.. |
Quick Delivery |
$1,127.88 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Jul/2024 |
25J-00306 |
2544000269 |
SERVICIO DE CAFÉ |
Quick Delivery |
$2,996.62 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00294 |
2544000274 |
TINTAS |
S.O.P., INC. |
$1,643.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Jul/2024 |
24J-13223 |
None |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD MOVIBLE PARA LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
AE NOVA DIST INC |
$71,987.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00237 |
2544000262 |
SOLICITUD DE TONERS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,880.90 |
Departamento de Salud |
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09/Jul/2024 |
25J-00313 |
2544000270 |
Servicio de grúa para transportar Toyota Corolla al taller y verificación de unidad |
EWCO INC. |
$215.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Jul/2024 |
25J-00314 |
2544000267 |
COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,265.90 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Jul/2024 |
25J-00329 |
2544000266 |
RENOVACIÓN PROGRAMA VEEAM |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$3,787.10 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
25J-00325 |
2544000263 |
ADQUISICIÓN DE SELLOS PREENTINTADOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$328.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
24J-00517 |
2544000264 |
QUALITY WATER (ENFRIADORES DE AGUA) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,532.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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09/Jul/2024 |
24DJ-00361 |
CM4-5411 |
4340-24-014 Compra uniforme para los Agentes de Seguridad (los que faltan) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,769.67 |
Administración de Servicios Médicos |