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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Mar/2023 |
23J-12670 |
2344013131 |
Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados en Museo Utuado, San German, Ponce |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,440.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
31/Mar/2023 |
23J-13192 |
2344013152 |
medallas |
Mundo Lapiz |
$127.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
31/Mar/2023 |
23J-13040 |
2344013146 |
Aspiradora |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$221.98 |
Lotería de Puerto Rico |
|
31/Mar/2023 |
23J-13419 |
2344013088 |
SERVCIO VOZ Y DATA FOMENTO INDUSTRIAL |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$8,232.81 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Mar/2023 |
23J-13420 |
2344013108 |
SERVICIOS EXTENDER INTERNET INALAMBRICO URBAN NETWORKS |
URBAN NETWORKS INC. |
$2,697.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Mar/2023 |
23J-13020 |
2344013154 |
Polos servicios generales, transportacion, farmacia y administracion |
TPX UNIFORMS INC. |
$5,410.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Mar/2023 |
23J-12916 |
2344013160 |
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTADORA BAJO CONTRATO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$39,119.70 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
31/Mar/2023 |
23J-13402 |
2344013149 |
Gomas GE-32106 NIC Arecibo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$288.00 |
Departamento de Hacienda |
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31/Mar/2023 |
23J-11798 |
2344013133 |
Servicio alquiler de baños portátiles |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$510.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/Mar/2023 |
23J-12749 |
2344013158 |
GE 03197 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$325.73 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Mar/2023 |
23J-12789 |
2344013100 |
COMPRA DE HERRAMIENTAS |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$3,274.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Mar/2023 |
23J-13404 |
2344013157 |
Gomas GE-03161 NIC Arecibo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$497.56 |
Departamento de Hacienda |
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31/Mar/2023 |
23J-12623 |
2344013090M1 |
COMPRA DE MATERIALES ALICIA SANTIAGO RIVERA |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$5,171.90 |
Departamento de la Vivienda |
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31/Mar/2023 |
23J-12736 |
2344012797M2 |
Alimentos (MCA) |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,901.01 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Mar/2023 |
23J-12736 |
2344012798M2 |
Alimentos (MCA) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,788.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Mar/2023 |
23J-12971 |
2344013155 |
Acondicionador de aire tipo Mini Split |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$838.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Mar/2023 |
23J-12578 |
2344013153 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
TRUCKARS, INC |
$328.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Mar/2023 |
23J-13396 |
2344013147 |
GUIA SEPARADORES / FISCALIA DE BAYAMON |
Distribuidora Central LLC |
$58.50 |
Departamento de Justicia |
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31/Mar/2023 |
23J-13458 |
2344013140 |
Servicio de Telefonía, Red de Data e Internet |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$40,409.01 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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31/Mar/2023 |
23J-12733 |
2344013148 |
SERVICIO DE SCANNER Y DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO |
SPEEDY TRANSMISSION AVENIDA 65TH INFANTERIA CORP. |
$190.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |