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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2025 |
26J-08206 |
2644008020 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$8,950.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2025 |
25DJ-04349 |
25D4402895M1 |
SECRETARIA DIRECTOR REGIONAL |
MULTIDESK, LLC |
$2,695.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26J-07595 |
2644008072 |
Material Construcción, Maritima Ceiba |
MADERAS 3C LLC. |
$22.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01622 |
26D4401279 |
Compra |
HG Solutions Services |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01858 |
26D4401281 |
Compra |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26J-08255 |
2644008069 |
NO CONTRATO - SERVICIO Y MANTENIMIENTO EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE CEIBA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,809.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01860 |
26D4401276 |
BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS |
Quick Delivery |
$2,052.49 |
Departamento de la Familia |
|
27/Oct/2025 |
26J-08202 |
2644008012 |
NURSE CALL, ALARMAS DE INCENDIO |
ALARM & CONTROL SYSTEMS CO. INC. |
$22,880.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2025 |
26J-08278 |
2644008065 |
Requisición Materiales para Div Propiedad |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$700.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08387 |
2644008053 |
Compra de Batería para Vehículo Asignado a Comunicaciones |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26DJ-01889 |
26D4401287 |
HERRAMIENTAS |
Mega Parts and Service Inc |
$1,229.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Oct/2025 |
26J-08380 |
2644008058 |
Tahoe GE-05776; tintes |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$499.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08236 |
2644008052 |
REQUISICION DE MATERIALES |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$205.80 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Oct/2025 |
26J-08349 |
2644008061 |
Enseres electrico del Hogar |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$2,973.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2025 |
26J-08344 |
2644008068 |
Division de NIños y Adolescentes - Bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$228.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2025 |
26J-08291 |
2644007962 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$194.96 |
Departamento de Hacienda |
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27/Oct/2025 |
26J-08004 |
2644008017 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$6,578.25 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2025 |
26J-08004 |
2644008018 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
MADERAS 3C LLC. |
$8,098.60 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2025 |
26J-08379 |
2644008063 |
TONER XEROX 6510 |
TONER MAX INC. |
$650.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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27/Oct/2025 |
26J-08389 |
2644008064 |
Compra Ferreteria |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$89.75 |
Junta de Relaciones del Trabajo |