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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Dic/2023 |
24J-09455 |
2444008775 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$156.98 |
Departamento de Justicia |
|
05/Dic/2023 |
24J-09334 |
2444008703 |
CATERING-PARTIDA 11 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$269.88 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2023 |
24J-09446 |
2444008769 |
ALQUILER DE CARPAS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$16,325.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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05/Dic/2023 |
24J-09308 |
2444008767 |
MATERIALES INVENTARIO ALMACÉN ACAA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21,422.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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05/Dic/2023 |
24J-08947 |
2444008762 |
COMPRA DE MATERIALES JAMES GEORGE VELAZQUEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,771.35 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Dic/2023 |
24J-09248 |
2444008758 |
MATERIALES DE LABORATORIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$11,501.33 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Dic/2023 |
24J-09194 |
2444008760 |
COMPRA DE MATERIALES RAMON BARBER LUCIANO |
COMERCIAL TORO, INC |
$873.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Dic/2023 |
24J-09316 |
2444008759 |
FUENTES DE AGUA |
Quick Delivery |
$2,129.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Dic/2023 |
24J-09543 |
2444008756 |
Adquisición Servicio Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$584.00 |
Administración de Servicios Generales |
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05/Dic/2023 |
24J-09506 |
2444008745 |
SILLAS ERGONOMICAS EJECUTIVAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,059.94 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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05/Dic/2023 |
24J-09246 |
2444008755 |
Adquisición Materiales para OAL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$807.90 |
Administración de Servicios Generales |
|
05/Dic/2023 |
24J-09195 |
2444008754 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,396.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Dic/2023 |
24J-09188 |
2444008743 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$288.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Dic/2023 |
24J-09118 |
2444008740 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$143.47 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Dic/2023 |
24J-09118 |
2444008741 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$23.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Dic/2023 |
24J-09462 |
2444008739 |
Compra de Tinta Roja para Metropostal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$232.49 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Dic/2023 |
24J-09070 |
2444008468M1 |
ADQUISICION VEHICULO DE MOTOR |
BENITEZ GROUP, INC. |
$34,834.60 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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05/Dic/2023 |
24J-09346 |
2444008742 |
CERRADURAS CON LLAVE - CAPS |
Quick Delivery |
$210.87 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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05/Dic/2023 |
24J-09521 |
2444008747 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$260.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Dic/2023 |
24J-09430 |
2444008738 |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05735 |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$912.96 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |