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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jun/2025 |
25J-23976 |
2544022605 |
Compra de pantalla interactiva con sus dispositivos |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$9,186.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jun/2025 |
25J-24267 |
2544022782 |
SCANNER PARA LA IMPRESION DE PLANOS |
INSTANT PRINT CORP. |
$4,755.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Jun/2025 |
25J-24143 |
2544022820 |
Materiales de Construcción |
COMERCIAL TORO, INC |
$387.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Jun/2025 |
25J-23607 |
2544022187 |
Vallas de seguridad para estacionamiento |
Quick Delivery |
$4,484.85 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Jun/2025 |
25J-24252 |
2544022772 |
NEUMATICOS TOYOTA RAV 4 CESCO GUAYAMA |
MULTIVENTAS LLC |
$645.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Jun/2025 |
25J-24304 |
2544022799 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$115.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05574 |
25D4403741 |
MICRO COMPRA |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$357.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24219 |
2544022787 |
Materiales Construccion |
MADERAS 3C LLC. |
$1,605.12 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05676 |
25D4403835 |
COMPRA |
Quick Delivery |
$676.04 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05911 |
25D4403942 |
MESA DE CONFERENCIA REGION HUMACAO |
AE NOVA DIST INC |
$2,564.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24273 |
2544022756 |
Toner para impresora |
INSTANT PRINT CORP. |
$693.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jun/2025 |
25J-24225 |
2544022810 |
Llenadores de botellas de agua |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,566.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24281 |
2544022751 |
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS / GE-10386 & GE-10205 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$850.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Jun/2025 |
25J-11851 |
2544011082M1 |
Continudad Servicios de vaciado pozos septicos |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$38,100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jun/2025 |
25J-24272 |
2544022747 |
Extintores de Incendio |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$906.39 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24337 |
2544022826 |
SERVICIO DE CATERING PARA PROCESO DE INMERSIÓN CLASE 236 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,452.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-24277 |
2544022753 |
REPARACIÓN DE FRENOS / V.O. GE-10283 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$621.56 |
Departamento de Justicia |
|
24/Jun/2025 |
25J-23725 |
2544022830 |
Renovación Licencia Axon |
AXON ENTERPRISE, INC. |
$3,120.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Jun/2025 |
25J-24339 |
2544022816 |
Equipo tecnológico 2025 |
Camera Mundi, LLC |
$18,229.02 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-24315 |
2544022785 |
Acura TLX, GE13236; dos gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |