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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Abr/2023 |
23J-12955 |
2344013308 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Abr/2023 |
23J-12955 |
2344013307 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$584.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Abr/2023 |
23J-12882 |
2344013374 |
EQUIPO TECNOLÓGICO - PEN DRIVES- LAPTOP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,938.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
05/Abr/2023 |
23J-12369 |
2344013435 |
COMPRA DE MATERIALES SUSANA MORALES BELTRAN |
PAJUIL VRG LLC |
$997.83 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Abr/2023 |
23J-13128 |
2344013431 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$6,964.18 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Abr/2023 |
23J-12065 |
2344013375 |
SERVICIO DE DISPOSICION MATERIAL BIOMEDICO |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Abr/2023 |
23J-07078 |
2344013372 |
Compra de Teléfonos de Oficina |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$49,771.40 |
Departamento de Justicia |
|
05/Abr/2023 |
23J-13377 |
2344013387 |
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$911.25 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
05/Abr/2023 |
23J-13469 |
2344013411 |
Material Educativo |
Editorial Panamericana, Inc. |
$2,863.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Abr/2023 |
23J-13469 |
2344013410 |
Material Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$2,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2023 |
23J-09693 |
2330449674M1 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES REGIONALES DE ARECIBO |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,500,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Abr/2023 |
23J-13423 |
2344013423 |
REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,122.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Abr/2023 |
23J-12259 |
2344013358 |
Materiales de oficina |
IOS CORP |
$1,077.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Abr/2023 |
23J-13174 |
2344013389 |
REPARACION A/C AUTO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$640.99 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Abr/2023 |
23J-12967 |
2344013382 |
TOGAS GRADUACIÓN |
GASPARD AND SONS MAYAGÜEZ, INC. |
$2,023.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
04/Abr/2023 |
23J-13278 |
2344013386 |
MATERIALES DE ASEO PERSONAL |
Quick Delivery |
$6,020.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Abr/2023 |
23J-13431 |
2344013363 |
Licencias Software AG |
SOFTWARE AG DE PUERTO RICO, INC. |
$620,806.81 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Abr/2023 |
23J-13433 |
2344013353 |
REPARACION AUTO |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Abr/2023 |
23J-12909 |
2344013403 |
comprar polos y jackets para los empleados |
TPX UNIFORMS INC. |
$3,847.10 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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04/Abr/2023 |
23J-13813 |
2344013414 |
Bateria GE-03038 Toyota Sienna |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Hacienda |