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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Oct/2023 |
24J-05764 |
2444005700 |
TAGS PARA ALCANTARILLAS PLUVIALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$14,732.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Oct/2023 |
24J-05691 |
2444005799 |
Silla y otros equipos |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,363.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-05691 |
2444005800 |
Silla y otros equipos |
Distribuidora Blanco, Inc. |
$845.69 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-06259 |
2444005870 |
Para uso Oficina Central, Regiones |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$664.53 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Oct/2023 |
24J-04604 |
2444005867 |
Servicio de reciclaje de toners |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$544.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Oct/2023 |
24J-05957 |
2444005869 |
IMPRESIÓN SELLOS PASAPORTE |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$9,828.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-06370 |
2444005868 |
Pasta dental 24-01 |
TALUNA CORP |
$1,055.24 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-06058 |
2444005865 |
Toners |
THE OFFICE SHOP LLC |
$375.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-06038 |
2444005866 |
Piezas Caravan sistemas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,456.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-05752 |
2444005791 |
Archivos |
THE OFFICE SHOP LLC |
$3,960.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-05752 |
2444005790 |
Archivos |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,665.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-06014 |
2444005862 |
Alternador para isabela |
CENTROCAMIONES, INC. |
$819.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Oct/2023 |
24J-06075 |
2444005779 |
CARRO EXPEDIENTES / TONERS - SEC. AUX. MENORES Y FAMILIA |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$221.62 |
Departamento de Justicia |
|
19/Oct/2023 |
24J-06075 |
2444005780 |
CARRO EXPEDIENTES / TONERS - SEC. AUX. MENORES Y FAMILIA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$341.89 |
Departamento de Justicia |
|
19/Oct/2023 |
24J-06140 |
2444005863 |
Servicio de Fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,122.92 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
19/Oct/2023 |
24J-06307 |
2444005861 |
Publicación RFP Dry Dock |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,318.22 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
19/Oct/2023 |
24J-06350 |
2444005858 |
Para uso Oficina Central y Regiones |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$360.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Oct/2023 |
24J-05995 |
2444005820 |
ADQUISICION DE LAMPARAS LED |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$2,739.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Oct/2023 |
24J-04766 |
2444005841 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$20,085.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Oct/2023 |
24J-04766 |
2444005840 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$16,482.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |