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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jul/2024 |
25J-00617 |
2544000726 |
Hotspots |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$360.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jul/2024 |
25J-00814 |
2544000738 |
Equipos de comunaciones |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$3,294.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jul/2024 |
25J-00818 |
2544000737 |
C-25-009- Remoción de Colmenda Abejas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jul/2024 |
25DJ-00123 |
25D4400077 |
solicitud de compra |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,835.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Jul/2024 |
25J-00852 |
2544000722 |
COMPRA DE NUEMÁTICOS / FISCALÍA DE AGUADILLA |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$485.95 |
Departamento de Justicia |
|
17/Jul/2024 |
25J-00823 |
2544000736 |
Emplazamiento por Edicto |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$136.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Jul/2024 |
25J-00819 |
2544000732 |
Para uso de la Región Norte |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$255.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Jul/2024 |
25J-00867 |
2544000731 |
CONTRATO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES CAMPAMENTO SANTIAGO |
XPERT'S LLC |
$225,792.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00866 |
2544000733 |
Contrato Enfriadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,112.00 |
Administración de Terrenos |
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17/Jul/2024 |
25J-00560 |
2544000710 |
ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF 2.0MM |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00868 |
2544000728 |
Tintas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,681.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jul/2024 |
25J-00464 |
2544000718 |
Para uso de ataques ciberneticos |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$37,018.55 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Jul/2024 |
25J-00830 |
2544000720 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,948.85 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
17/Jul/2024 |
25J-00861 |
2544000721 |
Solicitud de Servicio de Gas Propano para la Reserva Natural Isla de Mona |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$837.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Jul/2024 |
25DJ-00111 |
25D4400078 |
COMPRESOR 6 GALONES Y ACCESORIOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$227.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Jul/2024 |
25J-00845 |
2544000716 |
Servicio de quality water |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,086.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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17/Jul/2024 |
24J-19961 |
2444019358C |
ADQUISICION MAQUINA DE HACER HIELO TIPO CUBO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jul/2024 |
25DJ-00109 |
25D4400073 |
EXPANDEL METAL DE 4' X 8' REJILLA DE 3/4 |
MANUEL LARRIUZ |
$3,775.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Jul/2024 |
25DJ-00115 |
25D4400076 |
ADFAN-archivo |
Distribuidora Central LLC |
$1,580.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Jul/2024 |
25J-00824 |
2544000713 |
Servicios de seguridad |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$383,308.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |