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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-12899 |
2344013574 |
Vigilantes Boqueron |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$675.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-13886 |
2344013645 |
Tintas para máquina multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,050.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Abr/2023 |
23J-13733 |
2344013613 |
Articulos Ciberseguridad |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$2,848.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
11/Abr/2023 |
23J-13392 |
2344013595 |
MATERIALES DE OFICINA / FISCALÍA DE BAYAMON |
S.O.P., INC. |
$301.53 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2023 |
23J-14044 |
2344013643 |
ADQ MONITORES |
Caribbean Data System, Inc. |
$332.45 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
11/Abr/2023 |
23J-13738 |
2344013601 |
Escritorios Aguadilla |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,300.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Abr/2023 |
23J-14026 |
2344013642 |
Compra de Materiales de Oficina para Suplir Almacen de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,120.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Abr/2023 |
23J-12344 |
2344013624 |
VEEAM BACKUP / SIJC |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$13,559.91 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2023 |
23J-13911 |
2344013635 |
BOMBA DE AGUA |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$218.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-13980 |
2344013633 |
ALQUILER CAMIONES CANASTO |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$130,824.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-12726 |
2344013027 |
Projector |
Caribbean Data System, Inc. |
$479.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
10/Abr/2023 |
23J-13993 |
2344013637 |
IMPERMEABILIZACION TECHO MANEJO EMERGENCIAS |
JIREH ROOFING CONTRACTORS, INC. |
$41,915.10 |
Municipio de San Lorenzo |
|
10/Abr/2023 |
23J-14015 |
2344013639 |
ARCHIVOS LATERALES |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,719.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-03521 |
2330443497M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$24,772.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-13998 |
2344013638 |
29479- Suplido de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,139.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Abr/2023 |
23J-13340 |
2344013634 |
SERVICIO DE GRUA |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$125.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Abr/2023 |
23J-13294 |
2344013620 |
PIEZAS VEHICULOS DE MOTOR |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$106.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-03522 |
2330443496M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$33,888.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2023 |
23J-13626 |
2344013623 |
COMPRA DE MATERIALES ROXANA TORRES CARRION |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$757.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Abr/2023 |
23J-13351 |
2344013625 |
Equipo de oficina |
S.O.P., INC. |
$40.80 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |