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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-13761 |
2344013660 |
COMPRA DE MATERIALES AIDA VALENTIN VIERA |
PAJUIL VRG LLC |
$205.79 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13667 |
2344013666 |
COMPRA DE MATERIALES RAMONITA MARTINEZ VELAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,452.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-10117 |
2344010403M1 |
Compra de Equipo MacBook Pro |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,555.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13616 |
2344013674 |
28816- Material para Laboratorio |
PHARMACY HOSPITAL & LABORATORY, INC. |
$1,012.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12340 |
2344013652 |
29016- Material Terapéutico |
Quick Delivery |
$2,765.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12340 |
2344013653 |
29016- Material Terapéutico |
IOS CORP |
$1,416.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Abr/2023 |
23J-13571 |
2344013651 |
COMPRA DE MATERIALES ERMELINDA DIAZ CARDONA |
PAPO'S COMMERCIAL, INC. |
$434.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13979 |
2344013636 |
Material para pintura |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$34.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-14023 |
2344013641 |
MATERIALES DE OFICINA (C) / DCUE |
Distribuidora Central LLC |
$94.60 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2023 |
23J-14023 |
2344013640 |
MATERIALES DE OFICINA (C) / DCUE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,931.32 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2023 |
23J-13022 |
2344013629 |
MATERIALES DE OFICINA - A. MONOPOLISTICOS 2 |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$146.94 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2023 |
23J-14047 |
2344013631 |
NEUMATICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$340.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-09098 |
2344013579 |
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS LOS DIARIOS |
TALUNA CORP |
$1,593.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-09098 |
2344013582 |
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS LOS DIARIOS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,771.15 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-09098 |
2344013581 |
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS LOS DIARIOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$377.94 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-09098 |
2344013580 |
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS LOS DIARIOS |
TRUCKARS, INC |
$124.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Abr/2023 |
23J-12831 |
2344013611 |
MATERIALES PARA CENTRO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,685.69 |
Departamento de la Familia |
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11/Abr/2023 |
23J-13885 |
2344013646 |
REPARACIÓN RAM 5500 - MERCADOS / NARANJITO |
TRUCKARS, INC |
$3,095.81 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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11/Abr/2023 |
23J-13312 |
2344013648 |
SECADORA DE PISO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$429.30 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Abr/2023 |
23J-13279 |
2344013591 |
ALTERNADOR Y SERPENTINA TABLILLA: 18885GE |
Angel Rodriguez |
$277.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |