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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-13753 |
2344013662 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
Quick Delivery |
$483.45 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13136 |
2344013659 |
REPARACIÓN DE VEHICULOS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$787.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13658 |
2344013668 |
REPARACIÓN FORD 550 - MERCADOS / SAN GERMAN |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,626.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Abr/2023 |
23J-13747 |
2344013680 |
CARRITO DE METAL PARA CORRESPONDENCIA |
S.O.P., INC. |
$365.10 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13633 |
2344013683 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$372.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13972 |
2344013679 |
Mejoras techo almacen de materiales |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$70,986.32 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-13490 |
2344013590M1 |
Verificación nevera medicamentos |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$225.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13299 |
2344013650 |
Mesa para impresora |
IOS CORP |
$189.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-13609 |
2344013675 |
Sellos para las unidades de nómina,presupuesto,facturación los sellos se utilizan para confirmar transacciones y documentación de la ASG |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$420.80 |
Administración de Servicios Generales |
|
11/Abr/2023 |
23J-13264 |
2344013654 |
Compra de Equipo de Seguridad para Empleados de Museos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$311.04 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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11/Abr/2023 |
23J-13300 |
2344013669 |
29409- Mantenimiento de Calentadores Solares |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12989 |
2344013656 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$2,265.64 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Abr/2023 |
23J-13734 |
2344013663 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$339.98 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
11/Abr/2023 |
23J-13444 |
2344013614 |
MATERIAL IMPRESION Y ROTULACION |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$13,878.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-14092 |
2344013667 |
Archivos |
J. SAAD NAZER, INC. |
$5,055.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
11/Abr/2023 |
23J-12655 |
2344013657 |
COMPRA DE MATERIALES AGUSTO VELEZ QUIÑONES |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$4,511.30 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Abr/2023 |
23J-13591 |
2344013676 |
COMPRA DE MATERIALES RICARDO NIEVES DIAZ |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$1,938.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13932 |
2344013655 |
GOMAS GE-10160 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$850.00 |
Departamento de Justicia |
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11/Abr/2023 |
23J-14082 |
2344013678 |
Materiales de Oficina (MCA) |
Distribuidora Central LLC |
$484.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Abr/2023 |
23J-14082 |
2344013677 |
Materiales de Oficina (MCA) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,180.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |