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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Abr/2024 |
24J-18300 |
2444017078 |
TONER HIGH YIELD BLACK |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,968.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Abr/2024 |
24J-18308 |
2444017067 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$10,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Abr/2024 |
24J-18041 |
2444017079 |
PEN DRIVE |
S.O.P., INC. |
$18.36 |
Departamento de Hacienda |
|
15/Abr/2024 |
24J-17634 |
2444017068 |
Inspección y Certificación de ascensores Edificio Isabel II Ponce |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$300.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Abr/2024 |
24J-17662 |
2444017072 |
MANTELES CON IMPRESO |
CB ADVERTISING LLC |
$1,578.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Abr/2024 |
24J-17817 |
2444017071 |
EQUIPO SEGURIDAD |
BEST FIRE TECH CORP |
$550.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
15/Abr/2024 |
24J-18301 |
2444017076 |
DECOMISO |
Martinez Enterprises Incorporated |
$874.70 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
15/Abr/2024 |
24J-18215 |
2444017034 |
Cajas (Fiona) |
Distribuidora Central LLC |
$1,670.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Abr/2024 |
24J-18328 |
2444017080 |
Gomas para vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Abr/2024 |
24J-17844 |
2444017074 |
ADQUISICION DE EXTRACTORES |
GARRIGA INDUSTRIAL, INC. |
$4,790.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-17818 |
2444017061 |
MATERIALES |
MENACO CORPORATION |
$939.05 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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15/Abr/2024 |
24J-18262 |
2444017063 |
ALIMENTOS PARA FERIA DE SERVICIO COMUNITARIO PONCE |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,312.50 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Abr/2024 |
24J-18154 |
2444017064 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JUAN R NEGRON SERRANO. |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$25.64 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Abr/2024 |
24J-18013 |
2444017073 |
MATERIALES PLOMERIA / MANTENIMIENTO DE FACILIDADES CBA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,109.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00699 |
24D4400559 |
EQUIPO DE OFICINA |
AE NOVA DIST INC |
$12,227.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00700 |
24D4400568 |
LLAVES MEZCLADORA ACADEMIA RAMOS & MORALES |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$630.78 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00700 |
24D4400567 |
LLAVES MEZCLADORA ACADEMIA RAMOS & MORALES |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$399.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2024 |
24J-18239 |
2444017051 |
materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$9.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Abr/2024 |
24J-18239 |
2444017050 |
materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$467.92 |
Departamento de Salud |
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15/Abr/2024 |
24J-18272 |
2444017055 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-MATILDE SANTIAGO SCHELMETY |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |