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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Oct/2023 |
24J-06427 |
2444006170 |
CORTADORA DE CESPED |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$541.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06682 |
2444006173 |
Batería Unidad 31728GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06446 |
2444006189 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$937.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Oct/2023 |
24J-06680 |
2444006185 |
Materiales Oficina Ponce 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$68.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Oct/2023 |
24J-06455 |
2444006175 |
Servicio |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,912.60 |
Junta de Retiro |
|
24/Oct/2023 |
24J-06467 |
2444006174 |
MATERIAL CONSTRUCCION TOA BAJA |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$1,366.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06521 |
2444006169 |
Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,800.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06694 |
2444006188 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$506.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Oct/2023 |
24J-06655 |
2444006168 |
ALIMENTOS ADIESTRAMIENTO HS-EHS CAYEY |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,191.10 |
Departamento de la Familia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06364 |
2444006179 |
Equipo Comunicaciones |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,644.95 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Oct/2023 |
24J-06373 |
2444006164 |
GOMAS GE-10217 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$382.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06454 |
2444006167 |
REQ 18285 (240038) Gomas Retroexcavadora Prop. #084912 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,305.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06354 |
2444006163 |
TONER PARA PRINTER- HP TONER 215 |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$2,969.76 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06500 |
2444006166 |
Carro de Carga Plegable |
Uniphoto Inc . |
$165.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06575 |
2444006152 |
COMPRA DE BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$245.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
23J-11577 |
2344012788C |
CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS METROS YSI PRO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Oct/2023 |
24J-06458 |
2444006165 |
Materiales |
ROGER ELECTRIC, CORP. |
$227.54 |
Junta de Retiro |
|
24/Oct/2023 |
24J-05685 |
2444006157 |
8 Port Ethernet PoE+ Switch |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$259.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06560 |
2444006137 |
Mudanza desde Acuden VSJ hacia almacen en Carolina |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$19,725.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Oct/2023 |
24J-06361 |
2444006143 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$3,795.42 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |