![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2024 |
24J-12840 |
2444011884 |
Data Internet Ofic. Central y (4)Regiones - Mayaguez/Ponce/Naranjito/Camuy |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$20,204.99 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
31/Ene/2024 |
24J-12410 |
2444011988 |
Printer ID PVC |
MULTISYSTEMS, INC. |
$4,289.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2024 |
23J-19315 |
2444006227M2 |
ARREGLO UNIDAD MOVIL DE PROGRAMAS PDJ |
JE SALES AND SERVICES, INC. |
$34,673.69 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Ene/2024 |
24J-11837 |
2444011993 |
MATERIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA- MEYELY E CRESPO CRESPO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,214.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
31/Ene/2024 |
24J-12839 |
2444012002 |
GUARDIA DE SEGURIDAD HURRA TEST TO TREAT SITE |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$31,248.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2024 |
24J-12952 |
2444012015 |
COMPRA DE PAPEL 8.5 x 11 PROGRAMA ETS/VIH |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2024 |
24J-12753 |
2444011908 |
Cerraduras y Llaves Puertas Oficina Central |
EXO LOCK, INC. |
$1,064.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
31/Ene/2024 |
24J-12829 |
2444012014 |
Servicio de Alimentos / Conductores Ebrios |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,577.90 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ene/2024 |
24J-12310 |
2444011983 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE OIAT DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$679.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2024 |
24J-12395 |
2444012012 |
117- PUERTAS Y ACRILICOS |
J.A. CONTRACTORS ENGINEERING GROUP, INC. |
$39,199.88 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ene/2024 |
24J-12913 |
2444012013 |
merienda reunión comité presupuesto |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$193.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
31/Ene/2024 |
24J-12727 |
2444011995 |
Servicios para el alquiler de cabañas sanitarias para AASF |
PORTOSAN, INC. |
$940.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2024 |
24J-12945 |
2444011996 |
Limpieza de oficinas |
ACTION SERVICE CORP. |
$73,325.20 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ene/2024 |
24J-12755 |
2444012007 |
REPARACION TECHO DE BAÑO |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,900.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
31/Ene/2024 |
24J-12268 |
2444012006 |
SOFTWARE SBC CALL CENTER |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,296.88 |
Departamento de la Familia |
|
31/Ene/2024 |
24J-12701 |
2444012001 |
RENOVACION CAJA SEGURIDAD OCIF FEB 2024 A FEB 2025 |
Banco Popular de Puerto Rico |
$250.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
31/Ene/2024 |
24J-12917 |
2444012003 |
ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO A GRANEL - FINCA MONTERREY |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$4,939.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
31/Ene/2024 |
24J-12591 |
2444012011 |
SELLO PREINTENTADO FIRMAS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$201.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2024 |
24J-11269 |
2444012008 |
Reparación de unidad de aire acondicionado en tercer piso edificio New SJ Hato Rey |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$8,777.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Ene/2024 |
24J-12769 |
2444012005 |
EQUIPO HIERBICIDA |
Uniphoto Inc . |
$3,779.95 |
Autoridad de los Puertos |