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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-13790 |
2344013691 |
ESPEJUELOS DE SEGURIDAD |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$219.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13103 |
2344013684 |
Fabricación de Pared en Taller de Diseño Industrial |
IMPERTECH, INC. |
$3,800.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13739 |
2344013681 |
COMPRA DE GOMAS |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$623.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
11/Abr/2023 |
23J-13958 |
2344013692 |
Fumigación (BA) |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,040.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12800 |
2344013682 |
Pesca Recrea |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$340.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-14039 |
2344013665 |
COMPUTADORAS EMPLEADOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,763.56 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Abr/2023 |
23J-14039 |
2344013664 |
COMPUTADORAS EMPLEADOS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$48,469.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Abr/2023 |
23J-14002 |
2344013688 |
Servicio |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$19,918.08 |
Junta de Retiro |
|
11/Abr/2023 |
23J-13753 |
2344013662 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
Quick Delivery |
$483.45 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13658 |
2344013668 |
REPARACIÓN FORD 550 - MERCADOS / SAN GERMAN |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,626.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Abr/2023 |
23J-13136 |
2344013659 |
REPARACIÓN DE VEHICULOS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$787.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13747 |
2344013680 |
CARRITO DE METAL PARA CORRESPONDENCIA |
S.O.P., INC. |
$365.10 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Abr/2023 |
23J-13633 |
2344013683 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$372.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13972 |
2344013679 |
Mejoras techo almacen de materiales |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$70,986.32 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-13490 |
2344013590M1 |
Verificación nevera medicamentos |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$225.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13299 |
2344013650 |
Mesa para impresora |
IOS CORP |
$189.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-13609 |
2344013675 |
Sellos para las unidades de nómina,presupuesto,facturación los sellos se utilizan para confirmar transacciones y documentación de la ASG |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$420.80 |
Administración de Servicios Generales |
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11/Abr/2023 |
23J-13264 |
2344013654 |
Compra de Equipo de Seguridad para Empleados de Museos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$311.04 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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11/Abr/2023 |
23J-13300 |
2344013669 |
29409- Mantenimiento de Calentadores Solares |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Abr/2023 |
23J-12989 |
2344013656 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$2,265.64 |
Autoridad de Transporte Integrado |