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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2024 |
24J-12497 |
2444011885 |
MANTENIMIENTO AC OFICINA DE VACUNACION EDIFICIO F |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,877.70 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2024 |
24J-12642 |
2444011944 |
BATERÍAS AA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$105.84 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12833 |
2444011916 |
Aviso Publico |
GFR Media, LLC |
$1,664.16 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
30/Ene/2024 |
24J-12611 |
2444011951 |
Gabinetes de almacenamiento para trabajos de digitalización en AGP |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,346.97 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/Ene/2024 |
24J-12463 |
2444011945 |
Compra de toner para impresora |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$591.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ene/2024 |
24J-11465 |
2444011942 |
ADQ EQUIPO SERVIDOR Y 2 LIC |
TRUENORTH CORP |
$13,840.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
30/Ene/2024 |
24J-12643 |
2444011935 |
Para procesar las W2 |
ELITEBCO LLC |
$6,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
30/Ene/2024 |
24J-12629 |
2444011943 |
Productos agrícolas |
Hodropónicos Alvin González Vega |
$675.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12328 |
2444011927 |
Licencias Adobe Acrobat Pro |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$622.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
30/Ene/2024 |
24J-12562 |
2444011937 |
Reparación de motor de cintas a maquinillas |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$228.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12881 |
2444011928 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JOSE O. ORTIZ SANCHEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$793.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12746 |
2444011918 |
Servicio de limpieza de alfombras |
PRO CLEAN LLC |
$6,484.32 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12883 |
2444011933 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-HILDA M RIVERA SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$274.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12860 |
2444011919 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y AREAS VERDES PARA CESCO'S |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$47,340.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Ene/2024 |
24J-12570 |
2444011739 |
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES |
TK ELEVATOR INC. |
$17,850.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ene/2024 |
24J-12072 |
2444011931 |
REQ 18393 (240053) Caja de guía y sellos diferencial (GE31260) |
WALDEMAR LÓPEZ |
$955.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Ene/2024 |
24J-12875 |
2444011922 |
SERVICIO DE CATERING DESAYUNO Y MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,362.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Ene/2024 |
24J-12880 |
2444011930 |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION-EDITH MEDINA SILVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$793.86 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Ene/2024 |
24J-12013 |
2444011929 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ORLANDO NEGRON NEGRON |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$330.40 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Ene/2024 |
24J-12832 |
2444011926 |
WN Configuracion y Manejo de Fortigate |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$5,803.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |