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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2024 |
24J-18051 |
2444016858 |
Alimentos Carnes & Granos - SAEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$16,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-18077 |
2444016875 |
Bateria Un GE-09039 Humacao |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-18068 |
2444016869 |
Servicios de fumigación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,940.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2024 |
24J-18069 |
2444016871 |
Para abastecer inventario de almacen |
Distribuidora Central LLC |
$1,496.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Abr/2024 |
24J-17724 |
2444016878 |
MATERIALES DE VETERINARIA |
RALICAD, INC. |
$1,674.75 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-17679 |
2444016781 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$71.67 |
Departamento de Justicia |
|
11/Abr/2024 |
24J-17758 |
2444016868 |
REPARACION VEHICULO DE MOTOR |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$833.51 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Abr/2024 |
24J-18079 |
2444016877 |
BATERIA GENERADOR (LAS PIEDRAS) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-17695 |
2444016866 |
SELLO SECO REPUJADO |
Distribuidora Central LLC |
$398.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-17546 |
2444016876 |
Materiales para Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$88.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-18052 |
2444016872 |
Materiales y Accesorios para Limpieza e Higiene, FMB, CFMO |
TALUNA CORP |
$370.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-17760 |
2444016870 |
Requisición de Materiales de Oficina - Office Gallery, LLC. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,543.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2024 |
24J-17670 |
2444016874 |
CONS Y REP EQUIPO AUTOMOTRIZ |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,014.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2024 |
24J-17731 |
2444016867 |
Servicio de Baños portatiles |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$767.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Abr/2024 |
24J-17762 |
2444016865 |
ARCHIVO LATERAL - AREA DE ARCHIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$549.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00697 |
24D4400535 |
HINO 11264 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$872.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2024 |
24J-17448 |
2444016863 |
MATERIALES DE OFICINA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$360.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Abr/2024 |
24J-18062 |
2444016861 |
Bateria 779- 960 CCA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-14639 |
2444013559M1 |
Merienda Semana de la Mujer |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$624.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Abr/2024 |
24J-18040 |
2444016860 |
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$23,254.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |