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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2024 |
24J-12845 |
2444011878 |
GOMAS COBALT GUAYAMA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$384.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12333 |
2444011883 |
Adquisición de Taladora Bush_Hog_B316 |
R & B POWER, LLC |
$7,400.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ene/2024 |
24J-12500 |
2444011880 |
Medidores de temperatura para AGPR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$208.72 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/Ene/2024 |
24J-12419 |
2444011864 |
TRABAJO Y SERVICIO - ELEVADOR PTA. DE TIERRA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,570.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12631 |
2444011879 |
Bushing Bell N159PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$6,563.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12512 |
2444011882 |
GE12530 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,109.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Ene/2024 |
24J-12844 |
2444011877 |
GOMAS AMBULANCIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12470 |
2444011881 |
REPARACION AUTO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$573.00 |
Departamento de Hacienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12475 |
2444011873 |
Carrito |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$155.04 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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30/Ene/2024 |
24J-12517 |
2444011875 |
COMPRA LAMPARAS DE EMERGENCIA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$119.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2024 |
24J-12830 |
2444011871 |
INSTALACION PORTON PERIMETRO SUR |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$10,117.65 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2024 |
24J-12070 |
2444011872 |
BOMAS DE SACAR AGUAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE |
MANUEL LARRIUZ |
$5,665.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Ene/2024 |
24DJ-00101 |
24D4400086 |
lavamano portatil region Ponce |
Quick Delivery |
$1,642.06 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2024 |
24J-12608 |
2444011868 |
Compra Postes de luces para calles |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$24,038.70 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
30/Ene/2024 |
24J-12218 |
2444011847 |
POCKET CPR MASK |
Quick Delivery |
$8,386.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2024 |
24J-12583 |
2444011869 |
Reemplazo de verja ornamental, rejas de ventanas y barandales |
MASTER METAL FABRICATORS CORP |
$765,650.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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30/Ene/2024 |
24J-12421 |
2444011865 |
Adquisición de filtros y amortiguadores de bonete para camión forestal GE-04718, bajo propuesta federal FS 21-DG-11120101-004. |
Mega Parts and Service Inc |
$504.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Ene/2024 |
24DJ-00109 |
24D4400085 |
oficial Correccional I |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$378.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Ene/2024 |
24J-12039 |
2444011857 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCCION-HILDA DELGADO ACEVEDO |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$549.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2024 |
24J-12653 |
2444011854 |
Material para la oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$69.24 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |