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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2023 |
24J-06144 |
2444006478 |
VEHICULO DE MOTOR |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,134.10 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
27/Oct/2023 |
24J-06340 |
2444006469 |
Reparación transmisión Ford Van GE05327 bajo propuesta federal FS , 21-DG-11120101-004 |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$2,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06868 |
2444006487 |
Reparacion Vehiculo Jeep wrangler |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$302.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Oct/2023 |
24J-06768 |
2444006474 |
GOMAS UN GE-10467 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,163.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06731 |
2444006486 |
Muebles de oficina |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$9,264.19 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Oct/2023 |
24J-06832 |
2444006485 |
Reparación Chevrolet Express 3500 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$652.00 |
Departamento de Estado |
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27/Oct/2023 |
24J-06893 |
2444006464 |
LETRERO MANUAL DOS CARAS PARE/ DESPACIO |
N.S.E.S., INC. |
$183.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Oct/2023 |
24J-06867 |
2444006466 |
SENSORES |
Mega Parts and Service Inc |
$264.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06825 |
2444006361 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROGRAMA WIC |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$27,600.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06791 |
2444006468 |
Proprofs |
Rock Solid Technologies |
$5,340.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Oct/2023 |
24J-06859 |
2444006484 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$82.50 |
Autoridad de los Puertos |
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27/Oct/2023 |
24J-06859 |
2444006483 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$166.50 |
Autoridad de los Puertos |
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27/Oct/2023 |
24J-07002 |
2444006482 |
Adquisición de catering para actividad de navidad |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$625.50 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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27/Oct/2023 |
24J-06980 |
2444006481 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,415.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06582 |
2444006470 |
TINTA PARA PRINTER HP COLOR LASERJET MFP M577 |
TONER MAX INC. |
$9,880.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06931 |
2444006376 |
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$841.20 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06906 |
2444006365 |
DISPOSICION REGION PONCE -MEDICAID |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$4,705.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06248 |
2444006480 |
Compra Bombillas y Tubos LED |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$16,138.70 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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27/Oct/2023 |
24J-06916 |
2444006359 |
DIPOSICION DE DOCUMENTOS MEDICAID OF. GUAYAMA |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$535.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06464 |
2444006477 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,807.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |