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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2024 |
25J-01540 |
2544001429 |
32137- Alimentos |
Quick Delivery |
$805.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2024 |
25J-01541 |
2544001408 |
ORDEN DE SERVICIO PARA MOVIMIENTO DE EQUIPO RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00256 |
CM4-6703 |
8106-25-013 - APROB. # ADEL. CM4-6703 - Compras Excepcional - Reparación línea de agua fría del Chiller Water del Edificio de Clínicas Externas por URGENCIA/EMERGENCIA |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$7,062.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00300 |
MP5-3062 |
6231-25-012 Saturación O2 |
P.R. SOLUTION SUPPLY INC. |
$1,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00304 |
CM5-6517 |
01-6120-25-21 - APROB. # ADEL. CM5-6517 - Immuno Reference |
A.M.M.V.R. GROUP, INC. d/b/a IMMUNO REFERENCE LAB |
$22.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Jul/2024 |
24J-15784 |
2444015254C |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
30/Jul/2024 |
25J-01334 |
2544001422 |
UPS Eaton |
PROQUIP CORP. |
$850.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
30/Jul/2024 |
25J-01554 |
2544001409 |
Compra de rollo de polyéster |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$471.90 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/Jul/2024 |
25J-00844 |
2544001412 |
COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,080.60 |
Departamento de Justicia |
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30/Jul/2024 |
25J-01420 |
2544001425 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADO JAVIER ARROYO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$195.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Jul/2024 |
25J-01424 |
2544001423 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$7,138.26 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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30/Jul/2024 |
25J-00920 |
2544001085 |
None |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$34,930.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Jul/2024 |
25J-01212 |
2544001380 |
Adquisición de Equipo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$6,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Jul/2024 |
25J-01325 |
2544001390 |
COMPRA DE ACESORIOS DE COCICINA Y EQUIPO PARA EL CAA DE CAGUAS |
CASA JUPITER INC. |
$1,592.72 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
30/Jul/2024 |
25J-00874 |
2544001406 |
Hospitales moviles |
PALADIUS CORP. |
$1,420,996.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Jul/2024 |
25J-01553 |
2544001415 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DEL CAA DE LA REGION DE ARECIBO ARV |
Uniphoto Inc . |
$693.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
30/Jul/2024 |
24J-06260 |
2544001407 |
RENOVACION LICENCIA PROGRAMA IPASSPORT PARA EL INSTITUTO DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA / DEPARTAMENTO DE SALUD |
RAINBOW SCIENTIFIC INC |
$9,710.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2024 |
25J-01295 |
2544001411 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARILLA PUBLIAL |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$8,200.00 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Jul/2024 |
25J-01547 |
2544001421 |
TINTAS ROLL ON PARA PADS - IFE |
Quick Delivery |
$534.40 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00195 |
25D4400150 |
Semana del Prog. de ayuda al Empleado |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$8,037.00 |
Departamento de la Familia |