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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2023 |
24J-06924 |
2444006436 |
Alimentos para el State Guard. |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,249.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06644 |
2444006408 |
Para usos de escuelas |
Quick Delivery |
$1,998.68 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Oct/2023 |
24J-06679 |
2444006428 |
CARPA-TOLDO 10'X1O' CON LOGO DE LA AGENCIA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,225.49 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06986 |
2444006423 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06839 |
2444006375 |
AGREGADOS |
EMPRESAS ORTIZ BRUNET, INC. |
$6,775.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Oct/2023 |
24J-06713 |
2444006410 |
AGUA EN BOTELLA 16oz |
Quick Delivery |
$69.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
27/Oct/2023 |
24J-06990 |
2444006431 |
Requisición de Materiales |
Distribuidora Central LLC |
$270.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06659 |
2444006419 |
Materiales de Mantenimiento - Propuesta VOCA |
MENACO CORPORATION |
$229.60 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
27/Oct/2023 |
24J-06659 |
2444006418 |
Materiales de Mantenimiento - Propuesta VOCA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$322.04 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
27/Oct/2023 |
24J-00513 |
2444006439 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$26,640.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2023 |
24J-06999 |
2444006438 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06591 |
2444006352 |
LIMPIEZA Y SANITIZACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,277.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2023 |
24J-06567 |
2444006374 |
Materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$172.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Oct/2023 |
24J-06567 |
2444006373 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$121.67 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Oct/2023 |
24J-06660 |
2444006441 |
Materiales Lúdicos - Mochila Lúdica |
Quick Delivery |
$9,185.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
27/Oct/2023 |
24J-06678 |
2444006432 |
30392- Materiales de primera necesidad |
Quick Delivery |
$1,973.53 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Oct/2023 |
24J-06551 |
2444006443 |
EQUIPO MANEJO DE CARGAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,320.21 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06645 |
2444006426 |
ADQUISICION DE TRANSPORTACION |
CHARTER COACH, INC |
$950.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Oct/2023 |
24J-06709 |
2444006413 |
Materiales para Junte de Jovenes |
Quick Delivery |
$954.69 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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27/Oct/2023 |
24J-06697 |
2444006415 |
ADQUISICION DE VASOS COLECTAR ORINA |
Quick Delivery |
$443.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |