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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Oct/2025 |
26J-08282 |
2644008132 |
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS BACKUP DEL CENTRO DE COMPUTOS |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$9,170.86 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
28/Oct/2025 |
26J-08418 |
2644008130 |
Guantes |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,001.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Oct/2025 |
26J-07591 |
2644008120 |
Mantenimiento y Reparación Instalaciones RVSEG |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$39,580.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Oct/2025 |
26J-08238 |
2644008106 |
Uniformes - RH Oct2025 |
FASHION GROUP, INC. |
$25,715.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
28/Oct/2025 |
26J-08477 |
2644008119 |
SERVICIO DE CATERING- Adiestramiento Ley de Salud y Seguridad, Asbesto y OSHA 300 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,424.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Oct/2025 |
26J-08472 |
2644008121 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,346.44 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01893 |
26D4401293 |
Reparacion de Ventosa Pozo1 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$3,124.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26J-08458 |
2644008115 |
FOLLETO INFLUENZA |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,350.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Oct/2025 |
26J-08465 |
2644008117 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,300.34 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Oct/2025 |
26J-08352 |
2644008116 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,565.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Oct/2025 |
26J-08445 |
2644008113 |
Impermeabilización de Techo - M-1066 Cataño |
NORECO ROOFING CORP. |
$117,592.45 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
28/Oct/2025 |
26J-06477 |
2644008112 |
Reparacion de Asfalto en las Facilidades de la GNPR ubicadas en Vega Baja |
DESIGN BUILD, LLC |
$817,311.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/Oct/2025 |
26J-08464 |
2644008114 |
Zapatos de Seguridad Alysbeth Felix |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$110.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Oct/2025 |
26J-08470 |
2644008111 |
REQ 2026OCT022 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$900.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
28/Oct/2025 |
24J-22687 |
2544005029 |
Demolición T-0209-0-54 - Moca |
Jethfree Ferrer |
$133,509.38 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
28/Oct/2025 |
26J-08447 |
2644008105 |
Impermeabilización de Techo - T-1417 - Aguada |
NORECO ROOFING CORP. |
$199,999.75 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
28/Oct/2025 |
26DJ-01870 |
26D4401291 |
CONECTOR DE COOLANT SENSOR |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$202.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/Oct/2025 |
26J-08406 |
2644008110 |
COMPRA DE BATERÍA / VEHÍCULO OFICIAL GE-10284 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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28/Oct/2025 |
26DJ-01888 |
26D4401288 |
JUEGOS ELECTRONICOS Y DE MESA |
Quick Delivery |
$2,431.42 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Oct/2025 |
26J-08415 |
2644008107 |
ESCRITORIO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,187.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |