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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2023 |
24J-01244 |
2444006458 |
Contrato para la Inspección y Certificación de Rociadores de Incendio y Risers para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico |
FIRE CONTROL CORP. |
$9,290.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Oct/2023 |
24J-05239 |
2444006251 |
BOMBAS INTERNAS DE AGUAS NEGRAS |
Bombas y Soluciones LLC |
$21,226.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-03246 |
2444006398 |
Hieleras Estaciones NCB |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$99,225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06704 |
2444006456 |
PAPEL SECANTE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$705.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
27/Oct/2023 |
24J-06367 |
2444006457 |
RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$800.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Oct/2023 |
24J-06973 |
2444006400 |
Silla Ejecutiva |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
27/Oct/2023 |
24J-06592 |
2444006390 |
COMPRA DE MATERIALES WILMA FLORES GUZMAN |
MADERAS 3C LLC. |
$5,896.26 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Oct/2023 |
24J-06780 |
2444006455 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$7,315.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06664 |
2444006416 |
COMPRA DE MATERIALES #1 JUANITA OLIVIERI SANTANA |
MADERAS 3C LLC. |
$257.45 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Oct/2023 |
24J-06561 |
2444006370 |
Compra de Camaras Trampas |
Uniphoto Inc . |
$6,359.29 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Oct/2023 |
24J-06561 |
2444006371 |
Compra de Camaras Trampas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$598.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Oct/2023 |
24J-06805 |
2444006378 |
MALLA DE GAVIONES |
MANUEL LARRIUZ |
$5,125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Oct/2023 |
24J-06736 |
2444006442 |
COMPRA DE CUADROS FOTO OFICIAL |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06950 |
2444006387 |
EQUIPOS DE BIOMBOS Y SIRENAS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$43,400.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Oct/2023 |
24J-05676 |
2444006447 |
Mobiliario para–F. Caguas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$284,437.29 |
Departamento de Justicia |
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27/Oct/2023 |
24J-06844 |
2444006433 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$24.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06987 |
2444006427 |
Compra de Baterías T7 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06842 |
2444006449 |
C-24-083- Reemplazo de Tubería |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$9,825.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Oct/2023 |
24J-06503 |
2444006384 |
TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL EN GRUA |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$195.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06691 |
2444006372 |
Equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$5,314.90 |
Departamento Recreación y Deportes |