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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2024 |
24J-12310 |
2444011983 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE OIAT DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$679.00 |
Departamento de Salud |
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31/Ene/2024 |
24J-12395 |
2444012012 |
117- PUERTAS Y ACRILICOS |
J.A. CONTRACTORS ENGINEERING GROUP, INC. |
$39,199.88 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ene/2024 |
24J-12913 |
2444012013 |
merienda reunión comité presupuesto |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$193.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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31/Ene/2024 |
24J-12727 |
2444011995 |
Servicios para el alquiler de cabañas sanitarias para AASF |
PORTOSAN, INC. |
$940.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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31/Ene/2024 |
24J-12945 |
2444011996 |
Limpieza de oficinas |
ACTION SERVICE CORP. |
$73,325.20 |
Departamento de Justicia |
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31/Ene/2024 |
24J-12755 |
2444012007 |
REPARACION TECHO DE BAÑO |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$3,900.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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31/Ene/2024 |
24J-12268 |
2444012006 |
SOFTWARE SBC CALL CENTER |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,296.88 |
Departamento de la Familia |
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31/Ene/2024 |
24J-12701 |
2444012001 |
RENOVACION CAJA SEGURIDAD OCIF FEB 2024 A FEB 2025 |
Banco Popular de Puerto Rico |
$250.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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31/Ene/2024 |
24J-12917 |
2444012003 |
ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO A GRANEL - FINCA MONTERREY |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$4,939.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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31/Ene/2024 |
24J-12591 |
2444012011 |
SELLO PREINTENTADO FIRMAS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$201.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Ene/2024 |
24J-11269 |
2444012008 |
Reparación de unidad de aire acondicionado en tercer piso edificio New SJ Hato Rey |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$8,777.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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31/Ene/2024 |
24J-12769 |
2444012005 |
EQUIPO HIERBICIDA |
Uniphoto Inc . |
$3,779.95 |
Autoridad de los Puertos |
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31/Ene/2024 |
24J-12498 |
2444012010 |
Alcohol para los trabajos de conservación y limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$40.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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31/Ene/2024 |
24J-12502 |
2444011894 |
MATERIALES ELECTRICO DISTRITO SALINAS |
AKM MFG., INC. |
$5,566.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Ene/2024 |
24J-12650 |
2444011998 |
Calentadores portátiles |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$662.80 |
Lotería de Puerto Rico |
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31/Ene/2024 |
24J-12109 |
2444012000 |
REMOVER PISO DEL ELEVADOR DEL EDIFICIO DE FOMENTO |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$969.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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31/Ene/2024 |
24J-12942 |
2444011994 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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31/Ene/2024 |
24J-12504 |
2444011962 |
SOLICITUD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE TINTA PARA MAQUINAS DE IMPRESIÓN |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$5,260.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Ene/2024 |
24J-12451 |
2444011970 |
FREEZER Y DOS NEVERAS |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$16,554.04 |
Departamento de Salud |
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31/Ene/2024 |
24J-12516 |
2444011956 |
DIVISION NOMINA SOBRES DOBLE VENTANA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$240.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |