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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2023 |
24J-06791 |
2444006468 |
Proprofs |
Rock Solid Technologies |
$5,340.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2023 |
24J-06859 |
2444006484 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$82.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Oct/2023 |
24J-06859 |
2444006483 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$166.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Oct/2023 |
24J-07002 |
2444006482 |
Adquisición de catering para actividad de navidad |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$625.50 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
27/Oct/2023 |
24J-06980 |
2444006481 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,415.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06582 |
2444006470 |
TINTA PARA PRINTER HP COLOR LASERJET MFP M577 |
TONER MAX INC. |
$9,880.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06931 |
2444006376 |
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$841.20 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2023 |
24J-06906 |
2444006365 |
DISPOSICION REGION PONCE -MEDICAID |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$4,705.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Oct/2023 |
24J-06248 |
2444006480 |
Compra Bombillas y Tubos LED |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$16,138.70 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
27/Oct/2023 |
24J-06916 |
2444006359 |
DIPOSICION DE DOCUMENTOS MEDICAID OF. GUAYAMA |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$535.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06464 |
2444006477 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,807.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2023 |
24J-06464 |
2444006476 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,382.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2023 |
24J-06836 |
2444006471 |
COMPRA FOCOS POLIGONOS |
AKM MFG., INC. |
$166.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06836 |
2444006472 |
COMPRA FOCOS POLIGONOS |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$1,270.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06399 |
2444006051 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRAS PARA EVENTO PRIMERA PIEDRA CDT VIEQUES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE |
L&J EVENTS, INC. |
$15,000.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06909 |
2444006479 |
publicación RFP 002 y 003 |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,348.22 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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27/Oct/2023 |
24J-06846 |
2444006465 |
Adquisición Folders y Flow Dry Markers |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,788.93 |
Administración de Servicios Generales |
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27/Oct/2023 |
24J-06599 |
2444006475 |
COMPRA DE MATERIALES RAQUEL COLON ALVARADO |
MADERAS 3C LLC. |
$4,085.83 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Oct/2023 |
24J-06739 |
2444006405 |
CAMION ESCALERA |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$156.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Oct/2023 |
24J-06735 |
2444006407 |
Adquisicion Pieza para reparar lavaplatos SAEA |
LEODI INTERNATIONAL INC. |
$396.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |