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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Abr/2023 |
23J-13994 |
2344014067 |
MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,397.88 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14509 |
2344014053 |
MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN |
Distribuidora Central LLC |
$442.90 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14509 |
2344014052 |
MATERIALES PARA SUPLIR EL ALMACEN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,641.85 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14327 |
2344014051 |
reparacion de aire acondicionado area admisiones |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$35,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Abr/2023 |
23J-13908 |
2344013978 |
REPARACIÓN CHEVY VAN - TRANSMISIÓN |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,800.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-13990 |
2344013958 |
Materiales de promoción |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$345.75 |
Departamento de la Familia |
|
17/Abr/2023 |
23J-14309 |
2344013923 |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA STARBASE |
Distribuidora Central LLC |
$56.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14309 |
2344013922 |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA STARBASE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$977.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14045 |
2344014057 |
Hielo y alquiler de nevera |
Quick Delivery |
$1,631.35 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Abr/2023 |
23J-13904 |
2344014063 |
SELLOS STANDARD / OFICINA DEL SECRETARIO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$99.44 |
Departamento de Justicia |
|
14/Abr/2023 |
23J-14246 |
2344014045 |
Soporte Reemplazo Lamparas Fluorecentes. |
PLUM-LITE INC. |
$42.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
14/Abr/2023 |
23J-14464 |
2344014062 |
Servicio de exterminación y control de sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,081.98 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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14/Abr/2023 |
23J-14487 |
2344014055 |
Gomas para Ford Escape GE01463 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$294.10 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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14/Abr/2023 |
23J-13773 |
2344014061 |
COMPRA COMPUTADORAS AREA INGENIERIA |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$3,693.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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14/Abr/2023 |
23J-14010 |
2344014048 |
29399- Physicians Orders |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$1,984.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Abr/2023 |
23J-14052 |
2344014047 |
ADQ IMPRESORA ALL-IN ONE |
Camera Mundi, LLC |
$229.99 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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14/Abr/2023 |
23J-13913 |
2344014050 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ARISTIDES RODRIGUEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,130.80 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Abr/2023 |
23J-12164 |
2344014043 |
LIBROS DE REFENCIA - BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
CARIBBEAN LIBRARY CONSULTING CORP. |
$489.95 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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14/Abr/2023 |
23J-14054 |
2344014044 |
ADQ TINTAS |
TONER MAX INC. |
$927.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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14/Abr/2023 |
23J-13701 |
2344013941M1 |
COMPRA DE MATERIALES GLORIA DEL C. TAVAREZ |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$2,305.93 |
Departamento de la Vivienda |