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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2023 |
23J-12072 |
2344012255M1 |
PIEZAS CAMION GANCHERO |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,942.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-07191 |
2330447254M1 |
Materiales y efectos sanitarios y de casa |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$875.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-11755 |
2344012139M1 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
ALL TOOLS, INC. |
$312.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-14374 |
2344014159 |
Sellos de goma |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$57.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Abr/2023 |
23J-09357 |
2330449795M1 |
Materiales de Oficina |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$99.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-08924 |
2330449121M1 |
Equipo de Seguridad |
N.S.E.S., INC. |
$5,625.10 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-06476 |
2330447598M1 |
Herramintas |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$1,650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-07488 |
2330448098M |
Materiales |
MADERAS 3C LLC. |
$1,236.57 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-14129 |
2344014138 |
Rrealización de Rejas, Reparacion de Verja y Portón |
CHINEA SERVICES INC |
$6,488.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
18/Abr/2023 |
23J-14485 |
2344014135 |
COMBUSTIBLE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,979.20 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
18/Abr/2023 |
23J-14659 |
2344014158 |
Toners (BA) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,358.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Abr/2023 |
23J-14635 |
2344014141 |
LAPTOP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$220,370.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Abr/2023 |
23J-14365 |
2344014143 |
Sistemas Inf |
GM Sectec, Corp |
$577.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
18/Abr/2023 |
23J-14658 |
2344014157 |
Lápices (BA) |
Distribuidora Central LLC |
$16.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Abr/2023 |
23J-13821 |
2344014126 |
FACILIDADES ELECTRICAS / ALBERGUE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$4,575.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Abr/2023 |
23J-13830 |
2344014140 |
Compra contactores Bahia Urbana |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,904.81 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
18/Abr/2023 |
23J-14218 |
2344014144 |
CALZADO DE SEGURDAD PARA JOSE ROSADO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$120.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Abr/2023 |
23J-13379 |
2344014120 |
29384- Material desechable |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,659.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Abr/2023 |
23J-13379 |
2344014121 |
29384- Material desechable |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$867.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Abr/2023 |
23J-13962 |
2344014097 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,570.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |