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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2024 |
24J-18009 |
2444016840 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$965.32 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Abr/2024 |
24J-17875 |
2444016843 |
Publicación de anuncio en periódico |
GFR Media, LLC |
$3,532.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Abr/2024 |
24J-17598 |
2444016838 |
DROGAS Y MEDICINAS |
EF SAFETY & MORE LLC |
$87.20 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
11/Abr/2024 |
24J-17987 |
2444016819 |
GOMA UN. GE-09763 (CAGUAS) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$175.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00876 |
24D4400563 |
equipo de construccion |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,459.94 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2024 |
24J-17966 |
2444016835 |
Tintas printer a color Marca Lexmark |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,126.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00718 |
24D4400555 |
PADS,FORD (AMBULANCIA) |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$170.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00718 |
24D4400556 |
PADS,FORD (AMBULANCIA) |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$380.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2024 |
24J-17963 |
2444016836 |
Servicio Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$383.75 |
Administración de Servicios Generales |
|
11/Abr/2024 |
24J-18011 |
2444016834 |
Para mejoras de instalaciones Deportivas Región Noreste |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$607.44 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Abr/2024 |
24J-18003 |
2444016832 |
Servicio de Catering - Actos de Graduación 2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$582.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-17398 |
2444016833 |
Materiales especializado de limpieza de documentos |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$2,394.10 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00644 |
CM4-9195 |
8105-24-223 Compra de materiales para reparar Unidad de aire área de Neuroendovascular la de la ASEM VFD 10hp 208Vac Nema 3R w/bypass |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$3,790.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00428 |
CM4-8688 |
6310-24-329 Módulo Multiparámetros |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$2,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00580 |
CM4-8683 |
6310-24-318 REPARACION - Reciprocating Saw |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$575.06 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Abr/2024 |
24DJ-00725 |
24D4400557 |
BOMBILLAS LED OFIC. FACILIDADES PONCE |
COMERCIAL TORO, INC |
$238.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2024 |
24J-17466 |
2444016826 |
Productos de vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$76.33 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-16209 |
2444016829 |
Naves Aereas FURA |
BELL TEXTRON INC. |
$23,874,808.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-17346 |
2444016824 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,688.65 |
Departamento de Salud |
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11/Abr/2024 |
24J-17729 |
2444016827 |
LIBROS DEPARTAMENTO LEGAL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$305.55 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |