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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ago/2024 |
25DJ-00142 |
CM5-6502 |
4102-25-012 Instalacion Camaras de vigilancia CCTV en Edificio Central |
BTC, INC. |
$2,122.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Ago/2024 |
25J-01518 |
2544001680 |
SERVIDOR PARA EL CENTRO DE COMPUTOS |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$5,500.25 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25DJ-00151 |
CM5-6513 |
4102-25-024 - APROB. # ADEL. CM5-6513 - Magneto en Puerta Tecnologia de Informacion PO Emergencia |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$690.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Ago/2024 |
25J-01174 |
2544001049M1 |
Servicio de Telecomunicaciones para Servicios Administrativos |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,429.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-01576 |
2544001568 |
Compra de Vehículo Utilitario MULA para JBNERR |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$17,319.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Ago/2024 |
25J-01607 |
2544001678 |
Rotulación del evento Campechada en Santurce |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$7,406.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/Ago/2024 |
25J-01438 |
2544001606 |
Suministros Temporada Huracanes - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$5,748.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25DJ-00341 |
25D4400196 |
ABANICOS DE PEDESTAL 18 |
Quick Delivery |
$419.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Ago/2024 |
25J-01638 |
2544001638 |
ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS ACTIVIDAD DE VETERANOS |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$5,075.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-00406 |
2544001616 |
Lamparas, calentador, enseres |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,186.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-00406 |
2544001615 |
Lamparas, calentador, enseres |
COMERCIAL TORO, INC |
$6,053.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ago/2024 |
25J-01766 |
2544001655 |
BOMBILLAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$61.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-01772 |
2544001657 |
materiales de oficina |
S.O.P., INC. |
$106.50 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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02/Ago/2024 |
25J-01795 |
2544001667 |
Recogido de Desperdicios Solidos 2025 |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$4,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25J-01802 |
2544001665 |
VGT con programacion GE-08536 Caguas |
CENTROCAMIONES, INC. |
$2,983.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25DJ-00185 |
25D4400189 |
VAQUETAS O FUNDA PARA GLOCK 23 INSIDE GEN. 1-5 |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$5,145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Ago/2024 |
25J-01799 |
2544001636 |
GOMAS 1632 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25DJ-00409 |
25D4400207 |
REPARACION LLAVE PASO DE AGUA 2 |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$2,750.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Ago/2024 |
25J-01785 |
2544001663 |
Adquisición de Tres Ejes para Arrastre de Embarcación Oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$4,020.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ago/2024 |
25DJ-00342 |
25D4400205 |
TRANSPORTACIÓN LIFT DE TRUCK- GE100016 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,100.00 |
Departamento de la Familia |