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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01982 |
2544001817 |
Reglamento 9575 |
GFR Media, LLC |
$728.00 |
Departamento de Estado |
|
05/Ago/2024 |
25J-01935 |
2544001794 |
REPARACIÓN VEHÍCULO DE MOTOR FORD E-250 2013 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$935.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Ago/2024 |
25J-01966 |
2544001796 |
Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$7,409.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Ago/2024 |
25J-01970 |
2544001793 |
DESAYUNOS - ACTIVIDAD COPPAS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$275.50 |
Departamento de Salud |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00422 |
25D4400239 |
COMPRA PANEL ELECTRICO PARA DISTRIBUCION CARGA ELECTRICA EDIFICIO ALMACEN DE FACILIDADES |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$477.55 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Ago/2024 |
25J-01977 |
2544001807 |
OXIMETRO |
PALADIUS CORP. |
$879.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00370 |
25D4400204 |
EXTINTOR PARA EL CUARTO DE MAQUINA -OFICINA LOCAL DE FAJARDO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$227.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Ago/2024 |
25J-01946 |
2544001798 |
Banner |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$95.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Ago/2024 |
24DJ-01890 |
CM4-6702 |
6123-24-153 - Aprob. # Adel. CM4-6702 - MANTENIMIENTO Y RENTA BACTE/ALERT 3D MES DE JUNIO 2024. |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$10,860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
25DJ-00059 |
CM5-6510 |
01-6120-25-12 CAP |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$30,191.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Ago/2024 |
25J-01974 |
2544001801 |
Bateria Un GE-09534 Chevrolet Colorado (Humacao) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00417 |
25D4400213 |
TRANSPORTACIÓN GOMA CARAVAN (GE-09805) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ago/2024 |
25J-01397 |
2544001272C |
Equipo Tecnologico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$0.00 |
Municipio de Aguadilla |
|
05/Ago/2024 |
25J-01274 |
2544001127M1 |
REPARACION |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,322.53 |
Junta de Retiro |
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05/Ago/2024 |
25J-00804 |
2544001764 |
Adquisición de vehículos |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$84,045.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Ago/2024 |
25J-01962 |
2544001792 |
Batería unidad GE-09762 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01941 |
2544001788 |
Gomas DOE Ponce Unidad 10465 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,030.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ago/2024 |
25J-01815 |
2544001791 |
Para Convención Royal Sonesta |
Quick Delivery |
$1,680.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Ago/2024 |
25J-01937 |
2544001790 |
speaker para comion GE-08537 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$778.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01954 |
2544001778 |
Cristal GE09755 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |