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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01694 |
2544001767 |
REPARACIÓN DE ESCAPE DE REFRIGERANTE, REEMPLAZO DISPLAY DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE COVERS PARA PROTECCIÓN DE LOS CONTROLES DEL CHLLER TRANE #2 DE SALA SINFÓNICA |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$14,669.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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05/Ago/2024 |
25J-01859 |
2544001823 |
MATERIAL ELÉCTRICO TRABAJO PARA RED DE INTERNET-SISTEMA CBA |
MADERAS 3C LLC. |
$509.45 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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05/Ago/2024 |
25J-01932 |
2544001825 |
COMPRA DE MATERIALES |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Ago/2024 |
25J-01731 |
2544001808 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$2,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01837 |
2544001786 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01943 |
2544001787 |
COMPRA SELLO DE GOMA |
S.O.P., INC. |
$145.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01953 |
2544001835 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$803.93 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Ago/2024 |
25J-01978 |
2544001809 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$4,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00395 |
25D4400225 |
25P-SAGA-00192 |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$108.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Ago/2024 |
25J-00330 |
2544001761 |
Impreso - Mi Agenda de Salud PRAMS |
Editorial Panamericana, Inc. |
$450.00 |
Departamento de Salud |
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05/Ago/2024 |
25J-01986 |
2544001824 |
Compra NOx Sensors, e Inyector 1627 San Sebastián |
Mega Parts and Service Inc |
$849.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01865 |
2544001769 |
Solicitud de Compra de Vehículo de Utilidad para el Vivero Cambalache, Proyecto Reforestación |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$26,480.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Ago/2024 |
25J-01958 |
2544001810 |
Reubicacion unidad aire area del comedor |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$3,115.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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05/Ago/2024 |
25J-01927 |
2544001827 |
Para arreglo de Máquina |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$119.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Ago/2024 |
25J-01934 |
2544001834 |
Adquisión en Mercado Abierto de Gomas Jeep GE08004 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$950.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Ago/2024 |
25J-01690 |
2544001815 |
First Net 2024-2025 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$9,955.20 |
Departamento de Salud |
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05/Ago/2024 |
25J-01964 |
2544001814 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$5,289.66 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00328 |
25D4400245 |
aire acondicionado modulo 1, lado IZQUIERDO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$12,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Ago/2024 |
25J-01973 |
2544001804 |
SERVICIO |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$4,650.00 |
Junta de Retiro |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00399 |
25D4400226 |
TALADRO DE IMPACTO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$552.69 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |