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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2023 |
23J-14075 |
2344014627 |
REPARACIÓN AUTO |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$2,181.96 |
Junta de Retiro |
|
24/Abr/2023 |
23J-13792 |
2344013849M1 |
LIBROS DE REFENCIA - BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
ADVANCED EDUCATION, LLC |
$354.65 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14850 |
2344014645 |
Plan ancho de banda |
EXPEDITION COMMUNICATIONS PR LLC |
$19,990.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
24/Abr/2023 |
23J-13718 |
2344014646 |
Rock Solid Technologuies, Inc. / Solución Streamline |
ROCK SOLID TECHNOLOGIES, INC. |
$14,400.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Abr/2023 |
23J-06424 |
2330446748M1 |
Material para equipos de computadoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,067.58 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
24/Abr/2023 |
23J-12672 |
2344014614 |
COMPRA DE FOCOS TABLILLA GE01544 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$886.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Abr/2023 |
23J-14785 |
2344014628 |
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS HOTELEROS |
100 CALLE BRUMBAUGH OWNER LLC |
$13,396.38 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2023 |
23J-14956 |
2344014613 |
LAZO PARA CAPTURA DE ANIMALES. |
Quick Delivery |
$1,965.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14081 |
2344014576 |
CARRITOS WIRE UTILITY |
Distribuidora Central LLC |
$198.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Abr/2023 |
23J-15113 |
2344014632 |
Vigilantes Comandancia |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$784.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Abr/2023 |
23J-15091 |
2344014642 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MYRNA R. DAVILA MANSO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$759.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-15132 |
2344014633 |
29531- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$443.94 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2023 |
23J-15132 |
2344014634 |
29531- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$261.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2023 |
23J-13642 |
2344014616 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,386.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14677 |
2344014615 |
Servicios de mantenimiento máquinas multifuncionales |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,408.32 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Abr/2023 |
23J-15045 |
2344014623 |
BUSINESS NOTEBOOK (LAPTOP) NEGOCIADO DE FINANZAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,770.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Abr/2023 |
23J-15180 |
2344014624 |
29516-EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$80.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2023 |
23J-13988 |
2344014617 |
MATERIAL OFICINA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,398.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-15140 |
2344014620 |
Aire Acond Colecturía Arecibo (CESCO) |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$8,825.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14613 |
2344014621 |
PINTURAS Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$263.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |